Organizacja Agromapa osiągnęła 182 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 276 zł.
Zysk netto wyniósł 64 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 712 zł w 2022 roku.
• 181 828 zł w 2021 roku.
• 181 234 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 436 zł w 2022 roku.
• 7177 zł w 2021 roku.
• 50 447 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromapa wynosi 479 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 091 zł a 902 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 643 zł w 2022 roku.
• 203 553 zł w 2021 roku.
• 370 851 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromapa wyniosła 143 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 644 zł w 2022 roku.
• 113 714 zł w 2021 roku.
• 71 775 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromapa wyniosły 10 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 189 zł w 2022 roku
• 42 215 zł w 2021 roku
• 7452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromapa wykazała przychody na poziomie 182 712 zł.
Organizacja zarobiła 70 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6378 zł w 2022 roku
• 775 zł w 2021 roku
• 4554 zł w 2020 roku
Organizacja Agromapa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Berka Michał
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Berka Tadeusz
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.