Organizacja Fram energy społka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 1 765 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 765 031 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 916 zł.
Zysk netto wyniósł 1 250 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 765 050 zł w 2022 roku.
• 468 725 zł w 2021 roku.
• 7434 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 250 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 250 116 zł w 2022 roku.
• 115 047 zł w 2021 roku.
• -11 757 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fram energy społka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 7 495 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 318 060 zł a 17 501 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 487 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 495 223 zł w 2022 roku.
• 1 153 145 zł w 2021 roku.
• 299 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fram energy społka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 3 119 997 zł.
a
ktywa trwałe to 1 861 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 258 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 119 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 757 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 362 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 119 997 zł w 2022 roku.
• 2 031 722 zł w 2021 roku.
• 2 627 324 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fram energy społka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 1 362 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 119 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 362 584 zł w 2022 roku
• 1 524 424 zł w 2021 roku
• 2 235 073 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fram energy społka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 1 765 050 zł.
Organizacja zarobiła 1 373 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 250 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 679 zł w 2022 roku
• 11 870 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fram energy społka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struk Piotr
posiada 8100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2020 jest
Struk Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 11.03.2020
był Struk Piotr
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2015 do 14.03.2019:
• Maźnio Ryszard (25% udziałów)
• Gumiela Piotr (25% udziałów)
• Grabowski Marek (25% udziałów)
• Datkiewicz Paweł (25% udziałów)
Podobne organizacje do FRAM ENERGY SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI