Sprzedaż płytek ceramicznych, podłogowych i dekoracyjnych
Oferowanie armatury łazienkowej
Profesjonalne wsparcie ze strony wykwalifikowanego zespołu
Zaangażowanie w jakość produktów i obsługi klienta
Atrakcyjne promocje i wyprzedaże
BOZZA to firma specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych produktów budowlanych i wykończeniowych, z naciskiem na płytki ceramiczne oraz armaturę łazienkową. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym płytki podłogowe, ścienne oraz dekoracyjne, które pochodzą od renomowanych producentów. BOZZA wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Wykwalifikowany zespół pracowników jest zawsze gotowy do udzielenia wsparcia i poradzenia w wyborze odpowiednich materiałów. Firma stawia na zaangażowanie i pasję w swojej pracy, co przekłada się na pozytywne doświadczenia klientów. Dodatkowo, regularnie prowadzone promocje i wyprzedaże, które oferują duże rabaty, przyciągają nowych klientów i zaspokajają potrzeby tych, którzy szukają atrakcyjnych cenowo produktów. BOZZA działa na rynku od lat i cieszy się zaufaniem klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz realizacje projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bozza osiągnęła 108 485 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 243 511 zł. Pozostałe przychody to 241 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 611 737 zł.
Zysk netto wyniósł 631 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 455 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 485 477 zł w 2024 roku.
• 95 600 560 zł w 2023 roku.
• 95 263 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 774 zł w 2024 roku.
• 1 028 439 zł w 2023 roku.
• 1 817 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bozza wynosi 3,57 mln zł.
EBITDA Bozza wynosi 5,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 570 704 zł w
2024 roku.
• 3 955 615 zł w
2023 roku.
• 4 450 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
375 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 373 896 zł w
2024 roku.
• 5 473 815 zł w
2023 roku.
• 5 759 391 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bozza wynosi 80 412 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 561 626 zł a 271 213 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 904 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 412 374 zł w 2024 roku.
• 73 072 515 zł w 2023 roku.
• 75 606 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bozza wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bozza wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bozza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bozza wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,33 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,33 mln zł w 2024 roku.
• 3,81 mln zł w 2023 roku.
• 3,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 428 197
zł.
Koszty operacyjne Bozza wyniosły 104 672 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
706 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 428 197 zł w 2024 roku
• 6 395 732 zł w 2023 roku
• 5 075 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bozza wyniosła 62 637 737 zł.
a
ktywa trwałe to 37 934 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 538 881 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 164 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 637 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 415 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 222 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 312 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 637 737 zł w 2024 roku.
• 65 760 058 zł w 2023 roku.
• 65 852 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bozza wyniosły 55 222 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 637 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 772 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 222 235 zł w 2024 roku
• 58 793 321 zł w 2023 roku
• 59 414 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bozza wykazała przychody na poziomie 108 485 477 zł.
Organizacja zarobiła 943 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 311 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 311 315 zł w 2024 roku
• 293 967 zł w 2023 roku
• 790 848 zł w 2022 roku
Organizacja Bozza wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki