Organizacja Solvino osiągnęła 1 568 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 560 919 zł. Pozostałe przychody to 7895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 325 998 zł.
Zysk netto wyniósł 234 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 568 814 zł w 2022 roku.
• 1 442 986 zł w 2021 roku.
• 639 120 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 921 zł w 2022 roku.
• 167 379 zł w 2021 roku.
• 49 937 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solvino wynosi 2 285 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
299 775 zł a 3 922 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 285 337 zł w 2022 roku.
• 1 755 093 zł w 2021 roku.
• 625 829 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solvino wyniosła 1 087 289 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 061 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 087 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 399 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 087 289 zł w 2022 roku.
• 965 150 zł w 2021 roku.
• 491 744 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -319.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solvino wyniosły 687 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 087 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 589 zł w 2022 roku
• 800 370 zł w 2021 roku
• 494 344 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solvino wykazała przychody na poziomie 1 568 814 zł.
Organizacja zarobiła 263 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 068 zł w 2022 roku
• 18 782 zł w 2021 roku
• 1446 zł w 2020 roku