ESON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000561970 NIP
5862297880 REGON
361719674

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 964 zł w 2021 roku.
• 515 525 zł w 2020 roku.
• 509 329 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 225 zł w 2021 roku.
• 182 679 zł w 2020 roku.
• 223 809 zł w 2019 roku.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 188 130 zł w 2021 roku.
• 182 768 zł w 2020 roku.
• 223 809 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 188 130 zł w 2021 roku.
• 182 768 zł w 2020 roku.
• 223 809 zł w 2019 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 270 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 897 zł w 2021 roku.
• 1 218 910 zł w 2020 roku.
• 1 289 474 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2021 roku.
• 34 tys. zł w 2020 roku.
• 26 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 15 tys. zł w 2020 roku.
• 15 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2021 roku.
• 67 tys. zł w 2020 roku.
• 45 tys. zł w 2019 roku.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 15 000 zł w 2020 roku
• 17 000 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 263 zł w 2021 roku.
• 220 136 zł w 2020 roku.
• 89 395 zł w 2019 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3572 zł w 2021 roku
• 27 457 zł w 2020 roku
• 16 482 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3905 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.