ZACHODNIOPOMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O. | KRS: 0000449270

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

69 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

547 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DOŁUJE

Adres

WIŚNIOWY SAD, 23

Kod pocztowy

72-002

Rejestracja

2013-01-30

Rozpoczęcie działalności

2013-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne osiągnęła 69 199 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 480 zł. Pozostałe przychody to 6719 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 983 zł.

Zysk netto wyniósł 36 497 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 199 zł w 2024 roku.
• 63 842 zł w 2023 roku.
• 55 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 497 zł w 2024 roku.
• 30 787 zł w 2023 roku.
• 37 949 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100368.28

46119.16

87455.45

65617.46

45720

24909.56

50347

26621.61

51980.2

32765.11

55886

37949.09

63842.2

30787.18

69199.47

36497.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wynosi 51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 731 zł w 2024 roku.
• 47 516 zł w 2023 roku.
• 41 589 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 731 zł w 2024 roku.
• 47 516 zł w 2023 roku.
• 41 589 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wynosi 546 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 799 zł a 1 890 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 548 zł w 2024 roku.
• 492 762 zł w 2023 roku.
• 493 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

150552.42

414453.44

869677.96

131183.17

533051.19

1132147.8

68580

361078.12

1231786.04

75520.5

390977.2

1338272.48

77970.3

441213.83

1469332.92

83829

493015.43

1621129.28

95763.3

492762.31

1744278

103799.21

546547.66

1890267.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wyniosły 11 749 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wyniosła 1 196 758 zł.

a

ktywa trwałe to 1 116 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 196 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 472 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 196 758 zł w 2024 roku.
• 1 188 881 zł w 2023 roku.
• 1 183 636 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1163840.06

1215556.57

1186527.15

1185004.87

1180715.1

1183636.05

1188880.61

1196757.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.21

0.66

0.46

0.05

0.23

0.93

0.75

0.02

0.08

0.88

0.54

0.02

0.08

0.82

0.53

0.03

0.09

0.8

0.63

0.03

0.09

0.82

0.68

0.03

0.07

0.82

0.48

0.03

0.08

0.81

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wyniosły 724 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 196 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 191 zł w 2024 roku
• 752 811 zł w 2023 roku
• 778 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1163840.06

946420.57

0.81

1215556.57

932519.62

0.77

1186527.15

878580.64

0.74

1185004.87

850436.75

0.72

1180715.1

813381.87

0.69

1183636.05

778353.73

0.66

1188880.61

752811.11

0.63

1196757.63

724190.75

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wykazała przychody na poziomie 69 199 zł.

Organizacja zarobiła 40 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3610 zł w 2024 roku
• 3060 zł w 2023 roku
• 3763 zł w 2022 roku

Wartość

0

4087

2464

2633

3240

3763

3060

3610

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zachodniopomorskie Gospodarstwo Rolne wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56208

0.28952

0.35618

0.78382

0.87009

0.91507

0.64613

0.77695

0

0.58818

0.27932

0.37257

0.75311

0.9655

0.98561

0.68407

0.81239

0.78675

0.53765

0.256

0.35902

0.74761

0.89787

0.97169

0.55124

0.62955

0.77001

0.48062

0.25956

0.34846

0.74589

0.86807

0.9471

0.47826

0.54865

0.75709

0.44537

0.26667

0.34493

0.75

0.90163

0.94259

0.46859

0.51411

0.72656

0.45157

0.26709

0.32817

0.73859

0.92838

0.94814

0.46798

0.50508

0.70768

0.49908

0.25756

0.32447

0.71558

0.85435

0.95629

0.56241

0.58341

0.6725

0.47584

0.22055

0.29101

0.72078

0.88147

0.95592

0.56289

0.62745

0.65903

Powiązania

POLSKI FUNDUSZ EKOLOGICZNY - wspólnik

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2013

N Piotr

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

30.01.2013

Polski Fundusz Ekologiczny

Organizacja

reprezentacja

30.01.2013

06.07.2017

J Konrad

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

06.07.2017

N Piotr

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Niedzielski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polski Fundusz Ekologiczny posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZACHODNIOPOMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP-LAND SIX SP. Z O.O.	0000602370
2	OPEX.PL SP. Z O.O.	0000341989
3	EUROWERT SP. Z O.O.	0000243797
4	NIEMSTÓW SP. Z O.O.	0000381682
5	WER-POL SP. Z O.O.	0000337958
6	ZIEM - POL SP. Z O.O.	0000337982
7	GH DARŁOWO SP. Z O.O.	0000368924
8	WĘZINY SP. Z O.O.	0000303618
9	ROL - ANTONIO SP. Z O.O.	0000325533
10	HARMONIOUS SP. Z O.O.	0000447981
11	ROL - OLSZÓWKA SP. Z O.O.	0000328293
12	MMSC SP. Z O.O.	0000200263
13	MARILEWA SP. Z O.O.	0000412143
14	DAN-POL 2005 SP. Z O.O.	0000239679
15	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 5 SP. Z O.O.	0000437671
16	MGP ORKAN SP. Z O.O.	0000416377
17	RANECKI I RANECKI SP. Z O.O. SP. K.	0000459633
18	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "STILON" SP. Z O.O.	0000088937
19	GOSPODARSTWO ROLNE TOEL SP. Z O.O.	0000491673
20	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 4 SP. Z O.O.	0000436332
21	BUCZYNA I SP. Z O.O.	0000384066
22	INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.	0000421185
23	GOSPODARSTWO ROLNE MIR-MAR SP. Z O.O.	0000421489
24	MAR-POL SP. Z O.O.	0000338014
25	PGR SP. Z O.O.	0000989601
26	POLSKIE ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000762517
27	TINOS SP. Z O.O.	0000591076
28	KAMELA SP. Z O.O.	0000233158
29	EKO-FARMS SP. Z O.O.	0000789131
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIASECZNIE	0000209433

ZACHODNIOPOMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449270 NIP 8513167790 REGON 321330973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZACHODNIOPOMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE

ZACHODNIOPOMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449270 NIP
8513167790 REGON
321330973