Organizacja Zachodniopomorskie gospodarstwo rolne osiągnęła 55 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 775 zł. Pozostałe przychody to 5111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 826 zł.
Zysk netto wyniósł 37 949 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 886 zł w 2022 roku.
• 51 980 zł w 2021 roku.
• 50 347 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 949 zł w 2022 roku.
• 32 765 zł w 2021 roku.
• 26 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zachodniopomorskie gospodarstwo rolne wynosi 493 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 829 zł a 1 621 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 493 015 zł w 2022 roku.
• 441 214 zł w 2021 roku.
• 390 977 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zachodniopomorskie gospodarstwo rolne wyniosła 1 183 636 zł.
a
ktywa trwałe to 1 116 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 183 636 zł w 2022 roku.
• 1 180 715 zł w 2021 roku.
• 1 185 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zachodniopomorskie gospodarstwo rolne wyniosły 778 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 354 zł w 2022 roku
• 813 382 zł w 2021 roku
• 850 437 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zachodniopomorskie gospodarstwo rolne wykazała przychody na poziomie 55 886 zł.
Organizacja zarobiła 41 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3763 zł w 2022 roku
• 3240 zł w 2021 roku
• 2633 zł w 2020 roku
Organizacja Zachodniopomorskie gospodarstwo rolne wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.