Organizacja Brogan group osiągnęła 24 005 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 001 363 zł. Pozostałe przychody to 4097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 930 516 zł.
Zysk netto wyniósł 70 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 544 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 005 460 zł w 2022 roku.
• 26 440 950 zł w 2021 roku.
• 21 321 115 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -452 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 847 zł w 2022 roku.
• 748 044 zł w 2021 roku.
• 403 790 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brogan group wynosi 22 433 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 470 zł a 60 013 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -859 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 433 283 zł w 2022 roku.
• 26 712 595 zł w 2021 roku.
• 21 361 323 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brogan group wyniosła 11 608 086 zł.
a
ktywa trwałe to 914 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 693 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 608 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 195 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 413 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 608 086 zł w 2022 roku.
• 12 946 478 zł w 2021 roku.
• 9 170 295 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brogan group wyniosły 3 413 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 608 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 413 080 zł w 2022 roku
• 4 822 319 zł w 2021 roku
• 1 794 180 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brogan group wykazała przychody na poziomie 24 005 460 zł.
Organizacja zarobiła 117 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -97 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 482 zł w 2022 roku
• 77 184 zł w 2021 roku
• 124 347 zł w 2020 roku
Organizacja Brogan group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smulski Jakub
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2021 jest
Smulski Jakub
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2016 do 12.01.2021:
• Smulski Jakub (50% udziałów)
• Smulski Józef (50% udziałów)
W okresie od 08.05.2015 do 29.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Smulski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.