Wykończenia budynków w standardzie deweloperskim oraz pod klucz
Rewitalizacja obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej
Realizacja projektów w sektorze przemysłowym, usługowym i mieszkalnym
Doświadczenie w budowie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
DOM Jaracz Sp. z o.o. to firma budowlana, która specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych, obejmujących sektory przemysłowy, usługowy oraz mieszkalny. Dzięki doświadczonej kadrze inżynieryjno-technicznej oraz wykwalifikowanej ekipie, przedsiębiorstwo zapewnia wysoki standard wykonawstwa robót budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji. Oferta firmy obejmuje budowę obiektów od podstaw, prowadzenie prac do stanu surowego, a także ich kompleksowe wykończenie w standardzie deweloperskim lub pod klucz. W dodatkowym zakresie oferowane są również rewitalizacje budynków, w tym prace renowacyjne obiektów historycznych, co pozwala zachować ich unikalny charakter. DOM Jaracz angażuje się w projekty budowlane, które obejmują budynki mieszkalne - zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne, jak również obiekty komercyjne, w tym sklepy, biura, galerie handlowe oraz hotele. Celem firmy jest wykonywanie prac zgodnie z umówionymi terminami, co w połączeniu z profesjonalnym podejściem do inwestycji zapewnia zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Jaracz osiągnęła 32 191 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 175 035 zł. Pozostałe przychody to 16 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 909 586 zł.
Zysk netto wyniósł 2 265 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 073 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 191 851 zł w 2024 roku.
• 32 916 000 zł w 2023 roku.
• 22 971 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 265 449 zł w 2024 roku.
• 3 688 710 zł w 2023 roku.
• 1 641 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Jaracz wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA DOM Jaracz wynosi 2,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
199 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 592 498 zł w
2024 roku.
• 3 773 611 zł w
2023 roku.
• 1 993 844 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 763 583 zł w
2024 roku.
• 3 952 240 zł w
2023 roku.
• 2 098 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Jaracz wynosi 34 231 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 708 300 zł a 80 479 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 595 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 231 330 zł w 2024 roku.
• 41 298 415 zł w 2023 roku.
• 26 395 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Jaracz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Jaracz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 165 173
zł.
Koszty operacyjne DOM Jaracz wyniosły 29 582 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 165 173 zł w 2024 roku
• 3 348 101 zł w 2023 roku
• 3 335 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Jaracz wyniosła 9 303 448 zł.
a
ktywa trwałe to 1 070 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 233 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 303 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 944 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 359 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 303 448 zł w 2024 roku.
• 7 434 336 zł w 2023 roku.
• 7 606 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Jaracz wyniosły 4 359 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 303 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 359 048 zł w 2024 roku
• 1 301 568 zł w 2023 roku
• 1 584 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Jaracz wykazała przychody na poziomie 32 191 851 zł.
Organizacja zarobiła 2 605 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 340 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 265 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 272 zł w 2024 roku
• 97 148 zł w 2023 roku
• 349 756 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Jaracz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaracz Paweł
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2023 jest
Jaracz Paweł
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2023 do 17.05.2023
był Jaracz Antoni
kontrolując 50% udziałów.