DOTGREEN SP. Z O.O. | KRS: 0000556713

Podsumowanie

aktywa

765 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-399 tys.

wartość firmy

916 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FARBIARSKA, 86/90

Kod pocztowy

02-862

Rejestracja

2015-05-06

Rozpoczęcie działalności

2015-05-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dotgreen.pl/

Email

biuro@dotgreen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej

Sprzedaż paneli fotowoltaicznych i akcesoriów.|Współpraca z renomowanymi producentami energii słonecznej.|Program partnerski dla dilerów i hurtowników.|Oferowanie falowników i zabezpieczeń PV.|Edukacja klientów w zakresie efektywności energetycznej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dotgreen osiągnęła 1 374 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 338 047 zł. Pozostałe przychody to 36 577 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 737 506 zł.

Strata netto wyniosła 399 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 374 624 zł w 2023 roku.
• 3 014 048 zł w 2022 roku.
• 3 418 128 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 459 zł w 2023 roku.
• -178 643 zł w 2022 roku.
• 41 267 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

777819.19

8108.51

826980.51

2488.31

1327487.44

22486.39

2486666.29

228659.02

3035394.63

200136.91

3418127.51

41266.58

3014047.59

-178643.48

1374624.36

-399458.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dotgreen wynosi 916 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 436 561 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 416 zł w 2023 roku.
• 2 125 522 zł w 2022 roku.
• 2 880 196 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12600.11

563580.28

1944547.97

14466.34

575739.92

2067451.27

31331.14

1006268.32

3318718.6

255325.4

2827739.01

6216665.72

405428.09

3229572.15

7588486.57

412665.8

2880196.01

8545318.77

0

2125522.08

7535118.97

0

916416.24

3436560.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dotgreen wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotgreen wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dotgreen charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dotgreen wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1129.19

11062.91

31051.9

497.66

11604.86

33077.28

3946.83

20718.11

53063.75

38735.93

74295.5

119151.85

31239.37

95363.81

181710.84

8253.32

95203.26

197882.36

0

39418.47

120045.22

0

53521.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 052 zł.

Koszty operacyjne Dotgreen wyniosły 1 745 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 052 zł w 2023 roku
• 502 162 zł w 2022 roku
• 452 932 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6406.13

53537.21

66916.25

55917.69

244573.67

452932.15

502161.95

275052.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dotgreen wyniosła 764 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 764 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -244 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 009 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 764 948 zł w 2023 roku.
• 1 604 825 zł w 2022 roku.
• 2 196 215 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

524144.25

603975.5

601186.67

1207431.92

1380966.81

2196215.46

1604824.71

764948.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.48

0.01

0

0.13

0.01

0

0.04

0.54

0.02

0.19

0.67

0.1

0.09

0.14

0.37

0.07

0.02

0.07

0.02

0.01

-0.11

-1.15

-0.04

-0.06

-0.52

1.63

-0.3

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dotgreen wyniosły 1 009 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 009 531 zł w 2023 roku
• 1 449 949 zł w 2022 roku
• 1 614 378 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Zadłużenie — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

524144.25

507344.1

0.97

603975.5

584687.04

0.97

601186.67

559411.82

0.93

1207431.92

866998.05

0.72

1380966.81

840396.03

0.61

2196215.46

1614378.1

0.74

1604824.71

1449948.68

0.9

764948.4

1009531.02

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dotgreen wykazała przychody na poziomie 1 374 624 zł.

Organizacja zarobiła -399 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -399 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6945 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

4719

24105

23218

6945

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dotgreen wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.76786

0.72308

0.7732

0.44444

0.4

0.72

0.80412

0

0.54839

0.66327

0.69346

0.8219

0.27702

0.30769

0.27873

0.49344

0

0.64522

0.71191

0.69098

0.79233

0.37906

0.33462

0.50984

0.69871

0.68349

0.81794

0.79145

0.7798

0.69222

0.57916

0.56582

0.66011

0.71171

0.82817

0.80954

0.82026

0.79916

0.60971

0.5225

0.49541

0.60978

0.56568

0.84862

0.64654

0.82137

0.8462

0.68747

0.31344

0.34512

0.43686

0.35962

0.70511

0.03977

0.78271

0.79074

0.77965

0.18898

0.19903

0.17915

0.03768

0

0.02247

0.65015

0.66085

0.90026

0.11168

0.09493

0.07472

0.95148

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 520 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 155 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+520

dni względem terminu

2

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+5 mies. 5 dni 17-12-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

+9 mies. 8 dni 20-07-2022

2019

+21 mies. 13 dni 20-07-2022

2018

+36 mies. 21 dni 20-07-2022

2017

+48 mies. 26 dni 20-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szczepanik Piotr - wspólnik

Durczak Przemysław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2015

19.02.2019

Szczepanik Piotr

Luty 1989

Osoba

wspólnik

19.02.2019

Szczepanik Piotr

Luty 1989

Osoba

wspólnik

19.02.2019

Durczak Przemysław

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

06.05.2015

19.02.2019

Durczak Przemysław

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

Durczak Przemysław

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

26.05.2022

Szczepanik Piotr

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Durczak Przemysław posiada 1200 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Szczepanik Piotr posiada 800 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2019 jest Durczak Przemysław kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2015 do 19.02.2019:
• Szczepanik Piotr (50% udziałów)
• Durczak Przemysław (50% udziałów)

Reprezentacja

Durczak Przemysław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Szczepanik Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do DOTGREEN

	Organizacja	Numer KRS
1	POMORSKA GRUPA ENERGETYCZNA I HURTOWA SP. Z O.O.	0000742846
2	FOTAIKA SP. Z O.O.	0000681661
3	YELL SP. Z O.O.	0000805170
4	ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000602188
5	FILAR ENERGII SP. Z O.O.	0000858147
6	STARK SP. Z O.O.	0000947700
7	ABP ENERGIA SP. Z O.O.	0000793349
8	SYSTEMY PASYWNE SP. Z O.O.	0000734867
9	ERWEL SP. Z O.O.	0000856887
10	MD OPTIMALL SP. Z O.O.	0000807548
11	SIGMA ELECTRIC SP. Z O.O.	0000485251
12	GOLD BOSON SP. Z O.O.	0000909207
13	RAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000719770
14	ELDAB SP. Z O.O.	0000522374
15	PROVOLT SP. Z O.O.	0000498783
16	ELPS SP. Z O.O.	0000786285
17	ELEKTRO-MAX MOROŃSKI SP. Z O.O.	0000448192
18	VOLTAIK EKSPERT SP. Z O.O.	0000875973
19	HARDCOM SP. Z O.O.	0000359112
20	PIOMI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000823717
21	CENTRO-ENERGY SP. Z O.O.	0000855447
22	PIEC-BUD-REM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000187972
23	FUTURE ELECTRICAL SERVICE SP. Z O.O.	0000719750
24	AT SERWIS SP. Z O.O.	0000554124
25	SOLAR-SPEC SP. Z O.O.	0000862834
26	ENLAB SP. Z O.O.	0000851012
27	ELTOM SP. Z O.O.	0000411492
28	ZALSAN SP. Z O.O.	0000879615
29	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
30	PROECO SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000885115

DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556713 NIP 9512392367 REGON 361475597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOTGREEN

DOTGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000556713 NIP
9512392367 REGON
361475597