Realizacja robót budowlanych jako generalny wykonawca
Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych w Polsce i Niemczech
Prace wykończeniowe i renowacyjne
Ponad 200 zrealizowanych kontraktów budowlanych
Współpraca z czołowymi firmami budowlanymi
M&J BUD INVEST to doświadczona firma budowlana, która specjalizuje się w realizacji robót budowlanych jako generalny wykonawca oraz w pracach związanych z konstrukcjami żelbetowymi. Obszar działania firmy obejmuje zarówno Polskę, jak i Niemcy, co pozwala na szeroki zasięg i elastyczność w realizacji projektów budowlanych. Firma może poszczycić się ponad 200 zrealizowanymi kontraktami, współpracując z renomowanymi klientami, takimi jak Grupa Echo Investment, Skanska, czy Budimex. Kluczowymi usługami oferowanymi przez M&J BUD są generalne wykonawstwo, roboty żelbetowe, a także prace wykończeniowe oraz renowacyjne. Zespół M&J BUD składa się z wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala na terminowe i rzetelne wykonanie zamówień. Wysoki standard techniczny, a także profesjonalizm w organizacji i nadzorze nad prowadzonymi pracami wyróżniają M&J BUD na tle konkurencji. Klienci często podkreślają również jakość ich usług oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków wyzwania budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&j BUD Invest MS T. Siadul osiągnęła 58 694 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 776 120 zł. Pozostałe przychody to 1 918 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 052 098 zł.
Zysk netto wyniósł 724 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 299 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 694 192 zł w 2024 roku.
• 56 125 680 zł w 2023 roku.
• 57 684 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -793 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 021 zł w 2024 roku.
• 5 347 467 zł w 2023 roku.
• 6 823 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&j BUD Invest MS T. Siadul wynosi 731 tys. zł.
EBITDA M&j BUD Invest MS T. Siadul wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
787 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 730 523 zł w
2024 roku.
• 4 926 024 zł w
2023 roku.
• 7 986 658 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
781 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 090 165 zł w
2024 roku.
• 5 255 130 zł w
2023 roku.
• 8 280 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&j BUD Invest MS T. Siadul wynosi 60 911 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 240 212 zł a 146 735 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 911 327 zł w 2024 roku.
• 77 149 753 zł w 2023 roku.
• 83 459 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&j BUD Invest MS T. Siadul wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&j BUD Invest MS T. Siadul wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&j BUD Invest MS T. Siadul charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&j BUD Invest MS T. Siadul wynosi 2,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 8,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
111 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,89 mln zł w 2024 roku.
• 3,08 mln zł w 2023 roku.
• 3,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 739 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,04 mln zł w 2024 roku.
• 7,93 mln zł w 2023 roku.
• 7,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 559 579
zł.
Koszty operacyjne M&j BUD Invest MS T. Siadul wyniosły 56 045 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 559 579 zł w 2024 roku
• 1 062 245 zł w 2023 roku
• 884 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&j BUD Invest MS T. Siadul wyniosła 31 844 976 zł.
a
ktywa trwałe to 2 199 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 645 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 844 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 181 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 663 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 948 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 844 976 zł w 2024 roku.
• 31 362 087 zł w 2023 roku.
• 30 536 049 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&j BUD Invest MS T. Siadul wyniosły 6 663 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 844 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 681 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 663 934 zł w 2024 roku
• 6 905 067 zł w 2023 roku
• 6 925 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&j BUD Invest MS T. Siadul wykazała przychody na poziomie 58 694 192 zł.
Organizacja zarobiła 897 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 077 zł w 2024 roku
• 1 231 380 zł w 2023 roku
• 1 626 956 zł w 2022 roku
Organizacja M&j BUD Invest MS T. Siadul wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki