Organizacja Armeria osiągnęła 222 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 402 zł. Pozostałe przychody to 98 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 443 zł.
Zysk netto wyniósł 88 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 225 zł w 2024 roku.
• 207 697 zł w 2023 roku.
• 203 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 959 zł w 2024 roku.
• 80 569 zł w 2023 roku.
• 74 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armeria wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Armeria wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 517 zł w
2024 roku.
• -15 266 zł w
2023 roku.
• 3883 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 517 zł w
2024 roku.
• -15 266 zł w
2023 roku.
• 3883 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armeria wynosi 2 000 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 337 zł a 7 982 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 000 626 zł w 2024 roku.
• 1 890 664 zł w 2023 roku.
• 1 804 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armeria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armeria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 200
zł.
Koszty operacyjne Armeria wyniosły 111 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 200 zł w 2024 roku
• 69 300 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armeria wyniosła 1 999 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 999 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 999 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 995 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 999 133 zł w 2024 roku.
• 1 910 048 zł w 2023 roku.
• 1 828 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armeria wyniosły 3612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 999 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3612 zł w 2024 roku
• 3486 zł w 2023 roku
• 2958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armeria wykazała przychody na poziomie 222 225 zł.
Organizacja zarobiła 104 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 176 zł w 2024 roku
• 13 264 zł w 2023 roku
• 12 006 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 05.10.2016 jest
Krzyżanowska Joanna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2016 do 05.10.2016:
• Innova Financial Holding S.a.r.l Z Siedzibą W Luksemburgu (50% udziałów)
• Krzyżanowska Joanna (50% udziałów)
W okresie od 17.08.2015 do 06.06.2016 najwięcej udziałów posiadała Krzyżanowska Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.