TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ | KRS: 0000553335

Podsumowanie

aktywa

51,5 mln

przychód

19,8 mln

zysk

-4 mln

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 18B

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Organ reprezentujący

ORGAN ADMINISTRACYJNY

Strona www

www.toyota-im.com

Email

agent.poland@toyota-im.com.

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ORGANU ADMINISTRACYJNEGO SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Opis

Wsparcie w rozwoju nowych produktów ubezpieczeniowych
Zarządzanie istniejącymi schematami ubezpieczeniowymi
Długoterminowe planowanie strategiczne
Dostosowanie ofert do lokalnych regulacji rynkowych
Działalność w wielu europejskich krajach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce osiągnęła 19 833 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 804 033 zł. Pozostałe przychody to 29 158 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 800 139 zł.

Strata netto wyniosła 3 996 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 619 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 833 191 zł w 2024 roku.
• 14 842 647 zł w 2023 roku.
• 5 185 747 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -693 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 996 106 zł w 2024 roku.
• 4 287 271 zł w 2023 roku.
• 3 108 512 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1499800.46

855047.47

2493290.09

1298082

2672895.12

1333183.18

3300752.84

1570958.47

5185747.48

3108511.67

14842646.98

4287270.83

19833190.95

-3996106.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wynosi -3,7 mln zł.

EBITDA Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wynosi -3,65 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 670 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 696 806 zł w 2024 roku.
• 5 579 414 zł w 2023 roku.
• 3 513 672 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 664 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 654 661 zł w 2024 roku.
• 5 612 441 zł w 2023 roku.
• 3 525 687 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wynosi 19 090 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 49 582 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 958 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 090 860 zł w 2024 roku.
• 37 931 349 zł w 2023 roku.
• 22 331 923 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

958001.11

5378057.96

11970664.58

1931562.61

8786084

18173148

2931109.1

10045771.9

18664564.52

4109327.95

12593663.73

21993418.58

6440711.71

22331923.37

43519163.38

10887167.53

37931348.83

60021791.62

0

19090859.98

49582977.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wynosi 535 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 535 tys. zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 3,98 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 429 754 zł.

Koszty operacyjne Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wyniosły 23 500 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 470 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 429 754 zł w 2024 roku
• 2 586 070 zł w 2023 roku
• 1 027 409 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wyniosła 51 543 390 zł.

a

ktywa trwałe to 3 227 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 48 316 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 543 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 824 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 718 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 637 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 543 390 zł w 2024 roku.
• 43 952 573 zł w 2023 roku.
• 23 597 059 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5078756.66

11316684.29

10953883.49

13823725.19

23597059.08

43952573.17

51543390.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.67

0.66

0.57

0.11

0.5

0.62

0.52

0.12

0.34

0.55

0.5

0.11

0.29

0.54

0.48

0.13

0.36

0.68

0.6

0.1

0.3

0.38

0.29

-0.08

-0.51

-0.19

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wyniosły 43 718 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 543 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 702 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 718 413 zł w 2024 roku
• 29 436 350 zł w 2023 roku
• 15 009 443 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5078756.66

3801421.85

0.75

11316684.29

8741267.48

0.77

10953883.49

7045738.02

0.64

13823725.19

8344621.25

0.6

23597059.08

15009443.47

0.64

43952573.17

29436349.8

0.67

51543390.27

43718413.37

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 19 833 191 zł.

Organizacja zarobiła -3 678 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 317 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 996 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 400 zł w 2024 roku
• 1 323 175 zł w 2023 roku
• 404 756 zł w 2021 roku

Wartość

139867

242544.48

132654

201513

404756

1323175

317400

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94768

0.8496

0.95697

0.72704

0.95133

0.95186

0.6425

0.78109

0.94528

0.96033

0.89439

0.96952

0.73817

0.94655

0.94641

0.56833

0.71029

0.95666

0.96009

0.89796

0.97018

0.70748

0.92128

0.92435

0.55394

0.5913

0.95386

0.9621

0.90412

0.97444

0.69171

0.88664

0.9004

0.50596

0.53571

0.95489

0.9756

0.92066

0.98191

0.71803

0.94388

0.94912

0.55315

0.62932

0.96805

0.97882

0.95165

0.98641

0.78022

0.77706

0.81644

0.4607

0.55726

0.98158

0.00288

0.95546

0.98798

0.85891

0.07107

0.07094

0.15599

0.05682

0.94828

Powiązania

W ADAM - inne

KAINZBAUER MICHAEL RAINER - reprezentacja

OHNISHI KOHJI - reprezentacja

SWANBOROUGH MICHAEL JOHN - reprezentacja

GILLES FRANK - reprezentacja

LJUBICA IVO JOSKO - reprezentacja

KUME MASATO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

24.04.2015

15.11.2016

Norris Philip Jeffrey

Osoba

inne

15.11.2016

03.10.2017

Alt Christian Wolfgang

Osoba

inne

03.10.2017

W Adam

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Silva Ramalho Fonseca Miguel

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

Kainzbauer Michael Rainer

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Kainzbauer Michael Rainer

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

Ohnishi Kohji

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Kobayashi Toshimi

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Laz Rene

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

Ljubica Ivo Josko

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Ljubica Ivo

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Swanborough Michael John

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

Swanborough Michael John

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Tomihara Yoichi

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

07.03.2019

Umezu Masaru

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

Gilles Frank

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

Kume Masato

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE

	Organizacja	Numer KRS
1	KJF BROKER SP. Z O.O.	0000271458
2	SERWIS REASEKURACYJNY SP. Z O.O.	0000374977
3	EXUS RE SP. Z O.O.	0000410803
4	ATKL SP. Z O.O.	0000611588
5	MAKLER UBEZPIECZENIOWY I DORADCA W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ	0000414563
6	KANCELARIA BROKERSKA MODUS SP. Z O.O.	0000254810
7	R-INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000808710
8	MULTIAGENCJA CONDITOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000920341
9	ISON PRO SP. Z O.O.	0000469858
10	MAXIMA TRADE NACHMAN SP. K.	0000444950
11	SPB POLSKA SP. Z O.O.	0000394130
12	ACQUINEX GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000876736
13	MBROKER NET SP. Z O.O.	0000311706
14	GRUPA MENNICE POLSKIE SP. Z O.O.	0000280620
15	MJM SERVICES SP. Z O.O.	0000686237
16	VIVIAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000761079
17	EIB S.A.	0000050455
18	WIKTORIA SP. Z O.O.	0000151674
19	POLONICA BROKER SP. Z O.O.	0000293278
20	INBROKER NET SP. Z O.O.	0000808967
21	PROMESA BROKER SP. Z O.O.	0000066855
22	EMULTICO SP. Z O.O.	0000723053
23	FST-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000134758
24	SUPERPOLISA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000366006
25	SCT-BROKER SP. Z O.O.	0000516911
26	GC BROKER SP. Z O.O.	0000549216
27	RISK PARTNER SP. Z O.O.	0000201438
28	MULTIPOLISA.PL S.A.	0000471759
29	SCANIA INSURANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000478529
30	U-SERVICES SP. Z O.O.	0000497209

TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000553335 NIP 1080019202 REGON 361359900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE

TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000553335 NIP
1080019202 REGON
361359900