DIGITAL DENTISTRY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000553280

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 22

Kod pocztowy

60-144

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Dentistry osiągnęła 2 705 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 705 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 621 267 zł.

Zysk netto wyniósł 84 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 336 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 705 633 zł w 2024 roku.
• 2 547 684 zł w 2023 roku.
• 2 030 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 366 zł w 2024 roku.
• 40 343 zł w 2023 roku.
• 60 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

351207.19

-14694.51

316334.23

-92494.47

653844.19

35656.25

795243.3

-43478.65

2718138.93

336259.22

2030582.5

60911.35

2547683.52

40342.5

2705632.95

84365.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Dentistry wynosi 580 tys. zł.

EBITDA Digital Dentistry wynosi 762 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 579 899 zł w 2024 roku.
• 471 495 zł w 2023 roku.
• 340 396 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 762 116 zł w 2024 roku.
• 645 738 zł w 2023 roku.
• 453 975 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Dentistry wynosi 3 467 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 843 656 zł a 7 074 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 467 640 zł w 2024 roku.
• 3 122 974 zł w 2023 roku.
• 2 830 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

410184.7

938915.04

0

317565.2

790835.57

356562.5

1546143.98

5160655.2

0

1465176.06

4986740.6

1187208.28

4344337.78

6795347.33

609113.5

2830258.86

6575422.88

403425

3122974.34

6736792.88

843655.6

3467640.37

7074255.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Dentistry wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Dentistry wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Dentistry charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Dentistry wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 354 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 465 049 zł.

Koszty operacyjne Digital Dentistry wyniosły 2 125 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 465 049 zł w 2024 roku
• 1 397 592 zł w 2023 roku
• 1 250 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Dentistry wyniosła 13 079 230 zł.

a

ktywa trwałe to 12 558 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 520 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 079 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 768 564 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 310 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 495 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 079 230 zł w 2024 roku.
• 11 863 829 zł w 2023 roku.
• 8 367 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2609807.43

2669255.56

4043989.9

4706555

6208419.27

8367589.74

11863828.87

13079229.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.06

0.16

-0.04

-0.03

-0.65

-0.07

-0.29

0.01

0.03

0.15

0.05

-0.01

-0.03

0.04

-0.05

0.05

0.21

0.14

0.12

0.01

0.04

0.17

0.03

0

0.02

0.19

0.02

0.01

0.05

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Dentistry wyniosły 11 310 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 079 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 276 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 310 666 zł w 2024 roku
• 10 179 631 zł w 2023 roku
• 6 723 734 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2609807.43

2375078.67

0.91

2669255.56

2527021.27

0.95

4043989.9

2753826.1

0.68

4706555

3459869.85

0.74

6208419.27

4625474.9

0.74

8367589.74

6723734.02

0.8

11863828.87

10179630.65

0.86

13079229.53

11310665.75

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Dentistry wykazała przychody na poziomie 2 705 633 zł.

Organizacja zarobiła 132 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6809 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 661 zł w 2024 roku
• 32 969 zł w 2023 roku
• 26 050 zł w 2022 roku

Wartość

0

31011

26050

32969

47661

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Dentistry wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22385

0.51928

0.5773

0.7583

0.31745

0.64309

0.27597

0.1602

0

0.13979

0.51143

0.58756

0.77313

0.22721

0.27011

0.23066

0.04289

0

0.65274

0.61278

0.64486

0.63786

0.52217

0.59964

0.53337

0.49647

0

0.19542

0.65011

0.66668

0.66624

0.34268

0.4574

0.30957

0.19098

0

0.81844

0.80405

0.70008

0.65671

0.60255

0.57834

0.73299

0.7277

0.81318

0.67291

0.75359

0.73531

0.68403

0.473

0.59951

0.53517

0.50068

0.78266

0.60677

0.7606

0.77377

0.71565

0.40837

0.61735

0.33005

0.4192

0.78081

0.63255

0.73906

0.76514

0.72939

0.43535

0.62015

0.47653

0.50019

0.78677

Powiązania

DIGITAL DENTISTRY - reprezentacja, wspólnik

K JOANNA - wspólnik

K JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

Digital Dentistry

Organizacja

wspólnik

15.04.2015

K Jakub

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

15.04.2015

K Joanna

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

Digital Dentistry

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DIGITAL DENTISTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BĘDZINIE	0000164731
2	GRUPA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000953115
3	MIDAS(T) SP. Z O.O.	0000874982
4	MAZOWIECKA KORPORACJA LEASINGU I FINANSÓW SP. Z O.O.	0000530749
5	PATTINVEST SP. Z O.O.	0000268310
6	KPI SP. Z O.O. SP. K.	0000675743
7	RB HOUSE SP. Z O.O.	0000782720
8	DL INVEST GROUP XXVII SP. Z O.O.	0000709488
9	BRYKSY LIPSKA 8 SP. Z O.O.	0001012236
10	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DAMEL"	0000127596
11	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
12	PROMEXIM-INVEST SP. Z O.O.	0000042754
13	TOMAX SP. Z O.O.	0000140155
14	KWIDZYŃSKA 4 SP. Z O.O.	0000641768
15	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
16	TK IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000901230
17	LOGIT - MAGAZYN SP. Z O.O.	0000238032
18	RYBACKA 9 SP. Z O.O. SP. K.	0000565832
19	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
20	CHŁODNIA "MORS-WOLA" SP. Z O.O.	0000305180
21	NO LIMIT CENTER SP. Z O.O.	0000252129
22	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
23	AGRO-TRANS SP. Z O.O.	0000201272
24	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX TRZ	0000814100
25	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. "750-LECIA"	0000098677
27	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000182325
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA	0000191509
30	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935

DIGITAL DENTISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000553280 NIP 7773248562 REGON 361269952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL DENTISTRY

DIGITAL DENTISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000553280 NIP
7773248562 REGON
361269952