EUCO SP. Z O.O. | KRS: 0000552921

Podsumowanie

aktywa

403 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

-718 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSINÓW DOLNY

Adres

, 18B

Kod pocztowy

74-520

Rejestracja

2015-05-05

Rozpoczęcie działalności

1989-07-30

Kapitał zakładowy

15050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Produkcja elementów elektronicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przeładunek towarów w portach śródlądowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euco osiągnęła 3 483 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 483 669 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 201 718 zł.

Strata netto wyniosła 718 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 483 671 zł w 2024 roku.
• 3 557 704 zł w 2023 roku.
• 2 740 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -109 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -718 049 zł w 2024 roku.
• -461 059 zł w 2023 roku.
• -570 990 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1998935.67

-63654.97

2143250.33

-78172.44

1648315.56

-144722.67

1212329.79

-328991.07

2740612.75

-570989.65

3557704.48

-461059.41

3483671.3

-718048.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euco wynosi 2 322 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 709 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 322 448 zł w 2024 roku.
• 2 371 803 zł w 2023 roku.
• 1 827 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1332623.78

4997339.17

0

1428833.55

5358125.83

0

1098877.04

4120788.9

0

808219.86

3030824.48

0

1827075.17

6851531.88

0

2371802.99

8894261.2

0

2322447.53

8709178.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euco wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,16% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 317 112 zł.

Koszty operacyjne Euco wyniosły 4 125 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 317 112 zł w 2024 roku
• 221 127 zł w 2023 roku
• 176 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euco wyniosła 403 284 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5298 zł.

a

ktywa obrotowe to 397 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 126 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 529 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 284 zł w 2024 roku.
• 381 071 zł w 2023 roku.
• 375 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80510.96

51564.61

184371.75

231774.66

375694.08

381071.27

403283.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -178%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.79

0.08

-0.03

-1.52

0.09

-0.03

-0.04

-0.79

0.14

-0.08

-0.09

-1.42

0.24

-0.4

-0.27

-1.52

0.29

-0.19

-0.21

-1.21

0.19

-0.11

-0.13

-1.78

0.23

-0.18

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euco wyniosły 3 529 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 875%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 529 443 zł w 2024 roku
• 2 789 182 zł w 2023 roku
• 2 322 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 875% w 2024 roku
• 732% w 2023 roku
• 618% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80510.96

904686.07

11.24

51564.61

953912.16

18.5

184371.75

1231441.97

6.68

231774.66

1607835.95

6.94

375694.08

2322745.02

6.18

381071.27

2789181.62

7.32

403283.5

3529442.84

8.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euco wykazała przychody na poziomie 3 483 671 zł.

Organizacja zarobiła -718 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -718 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Euco wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16071

0.77531

0.24313

0.98537

0.34921

0.30133

0.04391

0.6329

0

0.13654

0.78036

0.21563

0.98883

0.31837

0.29396

0.02502

0.63744

0

0.1258

0.75308

0.28578

0.97894

0.31564

0.28115

0.04146

0.68316

0

0.06752

0.70088

0.29645

0.97853

0.22379

0.18052

0.02681

0.74677

0

0.05821

0.78823

0.31671

0.97696

0.23985

0.21874

0.02661

0.76722

0

0.06242

0.78736

0.27459

0.97934

0.24941

0.24898

0.02993

0.70576

0

0.02317

0.85146

0.33719

0.97804

0.20204

0.20379

0.02717

0.71505

0

Powiązania

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2015

S Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

05.05.2015

S Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Siergiej Małgorzata posiada 271 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Podobne organizacje do EUCO

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTLEY CAPITAL POLAND SP. Z O.O.	0000471313
2	RISE.PL LDZ1 SP. Z O.O.	0000834119
3	RS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000628217
4	RENT PLUS SP. Z O.O.	0000941247
5	TOP BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000863198
6	RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.	0000656582
7	JEROZOLIMSKIE BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000319151
8	SAXA PROJECT SP. Z O.O.	0000907824
9	EWA KANIA SP. K.	0000963370
10	WARSAW CENTRE COMPANY NO 4 SP. Z O.O.	0000644975
11	DIETY OD BROKUŁA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000852136
12	REGUS PLAZA SP. Z O.O.	0000232332
13	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA"	0000449392
14	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	0000038600
15	ALAVORO SP. Z O.O.	0000504700
16	2K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836415
17	RANK MÜLLER JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000291004
18	REGIONALNY PARK PRZEMYSŁOWY ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000244632
19	CAMPUS PL SP. Z O.O.	0000675863
20	DIAMANTO SP. Z O.O.	0000807390
21	NIERUCHOMOŚCI CZYŻYNY SP. Z O.O.	0000144550
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-INŻYNIERYJNE "PEKUM" W KOSZALINIE	0000029335
23	TWOJA WSPÓLNOTA SP. Z O.O.	0000846393
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W CIELĘTACH	0000261726
25	HOFFER SP. Z O.O.	0000787449
26	GESSEL, KOZIOROWSKI SP. Z O.O.	0000445806
27	GOOD LOOKING STUDIO SP. Z O.O.	0000629121
28	CHIPOLBROK - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000071200
29	EDWANTO AS SP. Z O.O.	0000659464
30	LIN´ S INTERNATIONAL EDUCATION MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000481394

EUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552921 NIP 8520505302 REGON 008078556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUCO

EUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552921 NIP
8520505302 REGON
008078556