ASURANSA SP. Z O.O. | KRS: 0000549811

Podsumowanie

aktywa

105 tys.

przychód

288 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

440 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚW. BONIFACEGO, 68

Kod pocztowy

02-936

Rejestracja

2015-03-23

Rozpoczęcie działalności

2015-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.asuransa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Asuransa osiągnęła 288 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 286 861 zł. Pozostałe przychody to 1141 zł.

Całkowite koszty wyniosły 241 486 zł.

Zysk netto wyniósł 45 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 003 zł w 2024 roku.
• 179 318 zł w 2023 roku.
• 138 819 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 375 zł w 2024 roku.
• 17 939 zł w 2023 roku.
• 6443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

144540.99

5897.96

182848.7

3690.62

193713.66

-20235.78

134929.07

-26220.68

81717.98

-24912.24

138819.09

6442.85

179317.79

17938.86

288002.54

45374.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Asuransa wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Asuransa wynosi 51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 770 zł w 2024 roku.
• 20 252 zł w 2023 roku.
• 6666 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 770 zł w 2024 roku.
• 20 252 zł w 2023 roku.
• 6666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Asuransa wynosi 440 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 961 zł a 720 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 462 zł w 2024 roku.
• 224 230 zł w 2023 roku.
• 137 793 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119952.5

361352.47

0

136661.61

457121.75

0

129142.44

484284.15

0

123280.22

337322.68

0

69121.98

204294.95

19475.47

137792.93

347047.72

32929.61

224230.25

448294.48

66960.79

440462.13

720006.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Asuransa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Asuransa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 324 zł.

Koszty operacyjne Asuransa wyniosły 236 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 324 zł w 2024 roku
• 87 867 zł w 2023 roku
• 65 187 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Asuransa wyniosła 104 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 695 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 89 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 695 zł w 2024 roku.
• 63 969 zł w 2023 roku.
• 36 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44188.41

84135.58

79528.96

110098.58

59534.02

36982.93

63969.39

104694.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

-0.68

0.04

-0.75

0.02

-0.25

0.8

-0.1

-0.24

-0.59

-0.19

-0.42

-1.28

-0.3

0.17

0.25

0.05

0.28

0.41

0.11

0.1

0.43

0.51

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Asuransa wyniosły 15 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 695 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 414 zł w 2024 roku
• 20 063 zł w 2023 roku
• 11 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44188.41

52805.81

1.2

84135.58

89062.36

1.06

79528.96

104691.52

1.32

110098.58

65661.9

0.6

59534.02

40009.58

0.67

36982.93

11015.64

0.3

63969.39

20063.24

0.31

104694.65

15413.59

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Asuransa wykazała przychody na poziomie 288 003 zł.

Organizacja zarobiła 51 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6536 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6536 zł w 2024 roku
• 2313 zł w 2023 roku
• 223 zł w 2022 roku

Wartość

0

223

2313

6536

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Asuransa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59118

0.49656

0.45212

0.85832

0.4919

0.46977

0.58864

0.07414

0

0.53143

0.52473

0.54545

0.84425

0.39354

0.36619

0.47143

0.06832

0

0.10275

0.51263

0.51606

0.88172

0.14977

0.14444

0.14293

0.81084

0

0.0859

0.44954

0.54405

0.69041

0.1133

0.12643

0.13952

0.07477

0

0.08

0.35492

0.43789

0.73183

0.0775

0.07799

0.10502

0.04065

0

0.49111

0.40434

0.32983

0.53581

0.43311

0.41896

0.57099

0.52622

0.44183

0.54538

0.41167

0.39141

0.5603

0.52947

0.51983

0.66769

0.6295

0.5502

0.59551

0.43684

0.41062

0.43158

0.62165

0.62311

0.76691

0.68225

0.60293

Powiązania

K WIĄCEK BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2015

K Wiącek Barbara

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

K Wiącek Barbara

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kowalska Wiącek Barbara posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ASURANSA

	Organizacja	Numer KRS
1	A-Z ASEKURACJA SP. Z O.O.	0000593816
2	OMNI BROKERS SP. Z O.O.	0000862211
3	SAMPA FINANSE SP. Z O.O.	0000928691
4	SOLLEN SP. Z O.O.	0000420568
5	CRU SP. Z O.O.	0000841610
6	SPORT TEAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000469210
7	MJ PAWLAK PARTNERS SP. Z O.O.	0000584659
8	AR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0001036603
9	MEDIACONE SP. Z O.O.	0000855668
10	BE SAFE UBEZPIECZENIA SMOLEC SP. Z O.O.	0000795397
11	SUPERUBEZPIECZENIA.PL SP. Z O.O.	0000574201
12	AGENCJA UBEZPIECZEŃ EXPERTISE SP. Z O.O.	0000615970
13	M&S INVESTMENT SP. Z O.O.	0000822032
14	BTLA BROKER LEADER SP. Z O.O.	0000592726
15	CONCRETUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530734
16	AMBROKERS SP. Z O.O.	0000602675
17	PRO-BONO FINANSE & UBEZPIECZENIA ROBERT LESZKIEWICZ	0000819825
18	EKU SP. Z O.O.	0001027006
19	AKMA-RE SP. Z O.O.	0000153509
20	KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000849154
21	CP."FAIR" SP. Z O.O.	0000653943
22	TULISZKA SP. Z O.O.	0000720248
23	VG PROMOTOR PLUS SP. Z O.O.	0000781357
24	PPHC SP. Z O.O.	0000885733
25	3B BROKER SP. Z O.O.	0001022253
26	MK BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000753962
27	F&P SP. Z O.O.	0000774244
28	RATEL SP. Z O.O.	0000736937
29	PUNKASO POŚREDNICTWO FINANSOWO UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.	0000821535
30	INSERVI SP. Z O.O.	0000952081

ASURANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549811 NIP 1132887124 REGON 361123266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASURANSA

ASURANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549811 NIP
1132887124 REGON
361123266