PD LOG SP. Z O.O. | KRS: 0000546707

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,6 mln

zysk

428 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŚWIERCZE

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 7

Kod pocztowy

46-300

Rejestracja

2015-03-03

Rozpoczęcie działalności

2015-03-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

oskar262@interia.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PD LOG osiągnęła 3 597 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 565 154 zł. Pozostałe przychody to 32 532 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 137 160 zł.

Zysk netto wyniósł 427 994 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 597 687 zł w 2024 roku.
• 3 837 891 zł w 2023 roku.
• 3 405 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 994 zł w 2024 roku.
• 475 182 zł w 2023 roku.
• 363 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87485.58

-70273.88

2102766.25

8157

1838376.31

45968.99

1795378.81

140121.22

2689022.24

-12155.08

3405617.83

363520.05

3837891.2

475181.73

3597686.58

427994.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PD LOG wynosi 473 tys. zł.

EBITDA PD LOG wynosi 477 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 504 zł w 2024 roku.
• 532 269 zł w 2023 roku.
• 442 209 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 476 504 zł w 2024 roku.
• 538 269 zł w 2023 roku.
• 442 209 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PD LOG wynosi 5 150 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 039 770 zł a 8 994 216 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 727 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 150 204 zł w 2024 roku.
• 5 178 095 zł w 2023 roku.
• 4 086 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58323.72

218713.95

0

1434472.17

5256915.63

0

1409460.17

4595940.78

98863.88

1856267.96

4488447.03

0

1882429.06

6722555.6

362387.6

4086879.69

8514044.57

718773.9

5178094.95

9594728

1039769.56

5150204.12

8994216.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD LOG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PD LOG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 950 568 zł.

Koszty operacyjne PD LOG wyniosły 3 092 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 950 568 zł w 2024 roku
• 1 050 604 zł w 2023 roku
• 782 571 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PD LOG wyniosła 1 857 939 zł.

a

ktywa trwałe to 743 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 114 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 386 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 939 zł w 2024 roku.
• 1 451 912 zł w 2023 roku.
• 1 416 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

272420.66

402792.07

326773.17

559824.91

1229445.76

1416808.18

1451912.31

1857939.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

1.13

-0.78

-0.8

0.02

-0.15

0.01

0

0.14

-5.54

0.03

0.25

1.06

0.08

-0.01

-0.1

-0.01

0

0.26

0.75

0.13

0.11

0.33

0.5

0.14

0.12

0.23

0.31

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PD LOG wyniosły 471 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 580 zł w 2024 roku
• 493 547 zł w 2023 roku
• 933 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272420.66

334849.37

1.23

402792.07

457063.78

1.13

326773.17

335075.89

1.03

559824.91

428006.41

0.76

1229445.76

1109782.34

0.9

1416808.18

933624.71

0.66

1451912.31

493547.11

0.34

1857939.05

471579.64

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PD LOG wykazała przychody na poziomie 3 597 687 zł.

Organizacja zarobiła 466 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5503 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 519 zł w 2024 roku
• 49 759 zł w 2023 roku
• 43 845 zł w 2022 roku

Wartość

0

9969

0

43845

49759

38519

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja PD LOG wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08981

0.43416

0.54289

0.85986

0.07718

0.07196

0.12357

0.91691

0

0.64762

0.70195

0.59671

0.81433

0.35674

0.41922

0.57865

0.13174

0

0.73726

0.68858

0.57097

0.77971

0.58991

0.55123

0.78394

0.01321

0

0.77889

0.68851

0.63483

0.59293

0.66122

0.64851

0.81057

0.89713

0.78495

0.15659

0.73001

0.7384

0.70474

0.28188

0.25789

0.26689

0.12883

0

0.81896

0.72897

0.72261

0.5439

0.71156

0.7233

0.78973

0.73522

0.83094

0.86594

0.71772

0.69651

0.32316

0.76488

0.77011

0.86376

0.68319

0.86003

0.84557

0.65177

0.68616

0.26413

0.78592

0.77692

0.80339

0.609

0.81772

Powiązania

D ANDŻELIKA - reprezentacja, wspólnik

D GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2015

14.10.2020

D Andżelika

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

14.10.2020

D Andżelika

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

03.03.2015

14.10.2020

P Janusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

14.10.2020

D Grzegorz

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

03.03.2015

D Andżelika

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Dwornik Andżelika posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dwornik Grzegorz posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest Dwornik Andżelika kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2015 do 14.10.2020 był Pietrzak Janusz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do PD LOG

	Organizacja	Numer KRS
1	BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000793063
2	FÜRST TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000816622
3	PROFI TSL WOLSKI SP. K.	0000636577
4	CICHEWICZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000819473
5	KIWI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841113
6	TEAMLOG SP. Z O.O.	0000806257
7	SIDO SP. Z O.O.	0000372989
8	AMD SP. Z O.O.	0000620113
9	MILA SP. Z O.O.	0000267939
10	LOGZONE SP. Z O.O.	0000923264
11	KUŁTON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000538389
12	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
13	EUROFLOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000765177
14	HAJREJ-TRANS SP. Z O.O.	0000951295
15	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
16	MAZURTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000640004
17	WINI TRANS SP. Z O.O.	0000736399
18	BOR-TRANS SP. Z O.O.	0000659906
19	ITP SP. Z O.O.	0000656273
20	EUROPA TRAVEL & TRANS SP. Z O.O.	0000398843
21	ROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000500773
22	HETMAX SP. Z O.O.	0000751249
23	"BOR-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000671425
24	KSJ TRANSPED SP. Z O.O.	0000368486
25	KNAPIK TADEUSZ, KNAPIK SŁAWOMIR SP. J.	0000026600
26	JODŁOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000936880
27	STRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000460380
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOKS" SP. Z O.O.	0000382177
29	TRANS-DREAM FLOREK SP. Z O.O.	0000959933
30	LJ TRANS SP. Z O.O.	0000705200

PD LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546707 NIP 5761577738 REGON 360933193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PD LOG

PD LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546707 NIP
5761577738 REGON
360933193