STANWEX II SP. Z O.O. | KRS: 0000706264

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,1 mln

zysk

189 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GADKA

Adres

UL. LUBELSKA, 14

Kod pocztowy

05-340

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanwex II osiągnęła 4 111 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 111 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 922 741 zł.

Zysk netto wyniósł 189 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 587 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 111 763 zł w 2024 roku.
• 4 005 871 zł w 2023 roku.
• 6 575 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 022 zł w 2024 roku.
• 41 140 zł w 2023 roku.
• 362 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1281518.83

165534.23

6233237.26

101789.81

6876668

155357.61

8546166.59

271771.6

6575901.42

362531.25

4005870.81

41140.13

4111763.15

189021.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanwex II wynosi 311 tys. zł.

EBITDA Stanwex II wynosi 366 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanwex II wynosi 4 537 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 040 360 zł a 10 279 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 537 623 zł w 2024 roku.
• 3 733 735 zł w 2023 roku.
• 6 701 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

199150.67

1715633.48

3203797.08

275493.03

4838143.78

15583093.15

392011.24

5597887.01

17191670

595839.94

7380370.73

21365416.48

867738.38

6701797.66

16439753.55

411401.3

3733734.53

10014677.03

1040359.89

4537622.88

10279407.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanwex II wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanwex II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 626 zł.

Koszty operacyjne Stanwex II wyniosły 3 800 915 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 626 zł w 2024 roku
• 568 446 zł w 2023 roku
• 779 470 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanwex II wyniosła 2 007 254 zł.

a

ktywa trwałe to 169 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 837 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 007 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 387 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 007 254 zł w 2024 roku.
• 1 551 638 zł w 2023 roku.
• 1 885 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

400290.73

845034.02

1804591.31

1852024.91

1885185.03

1551637.98

2007253.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.62

0.17

0.13

0.12

0.28

0.03

0.02

0.09

0.3

0.02

0.15

0.34

0.04

0.03

0.19

0.31

0.07

0.06

0.03

0.04

0.01

0.09

0.14

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanwex II wyniosły 620 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 007 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 107 zł w 2024 roku
• 353 513 zł w 2023 roku
• 728 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

400290.73

134756.5

0.34

845034.02

477709.98

0.57

1804591.31

1281909.66

0.71

1852024.91

1057571.66

0.57

1885185.03

728200.53

0.39

1551637.98

353513.35

0.23

2007253.89

620107.37

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanwex II wykazała przychody na poziomie 4 111 763 zł.

Organizacja zarobiła 233 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 810 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 810 zł w 2024 roku
• 12 978 zł w 2023 roku
• 88 431 zł w 2022 roku

Wartość

0

28962

25527

28968

35300

88431

12978

44810

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Stanwex II wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.00067

0.00051

0

0.85623

0.6433

0.59657

0.30023

0.86751

0.89698

0.94686

0.76264

0.87497

0.81076

0.82188

0.69353

0.42799

0.52502

0.55116

0.76317

0.61326

0.88419

0.78765

0.84092

0.78494

0.5547

0.40598

0.38198

0.61651

0.5579

0.8639

0.8351

0.85504

0.78842

0.4553

0.46313

0.4944

0.71481

0.58424

0.85744

0.81866

0.80299

0.76507

0.3534

0.58132

0.57301

0.72412

0.5324

0.88459

0.62802

0.72312

0.70722

0.24877

0.39865

0.50933

0.5204

0.35794

0.73189

0.7482

0.6702

0.70127

0.30756

0.60602

0.66397

0.63219

0.4731

0.83443

Powiązania

P GRAŻYNA - wspólnik

P KINGA - wspólnik, reprezentacja

P WALDEMAR - prokurent, wspólnik

P ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

P Waldemar

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Kinga

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Grażyna

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Robert

Kwiecień 1994

Osoba

prokurent

28.11.2017

P Waldemar

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

P Kinga

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Pałysa Waldemar posiada 350 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Pałysa Grażyna posiada 350 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Pałysa Kinga posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Pałysa Robert posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do STANWEX II

	Organizacja	Numer KRS
1	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
2	MAWI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875686
3	MOTUS LIBERI SP. Z O.O.	0000878258
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FORLINE"	0000117977
5	DP CARGO SP. Z O.O.	0000765041
6	RAFPOL-SPED SP. Z O.O.	0000526942
7	TRANS-MILK SP. Z O.O.	0000317752
8	WOJTRANS SP. Z O.O.	0000028915
9	CHESTER SP. Z O.O.	0000881146
10	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
11	TAKOTRANS SP. Z O.O.	0000459286
12	MPG-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000883353
13	FERRUM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000835725
14	PORJOT PORDZIK SP. J.	0000649788
15	ORZECHOWSKI SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000712545
16	WASBRUK 1 SP. Z O.O.	0000717819
17	SPEDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000710502
18	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
19	TRANS ELITE SP. Z O.O.	0000565292
20	DKR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000435561
21	TTD MICHALIK SP. Z O.O.	0000374341
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RO-JA-TRANS" SP. Z O.O.	0000221047
23	PRIMUS-TRUCK SP. Z O.O.	0000495199
24	TRANS-BUD CHLEBOŚ SP. Z O.O.	0000875038
25	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
27	BIS VIOMAR SP. Z O.O.	0000883296
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "PAKOS"	0000116121
29	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000983970
30	STAK TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000688433

STANWEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706264 NIP 5322074107 REGON 368846275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANWEX II

STANWEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706264 NIP
5322074107 REGON
368846275