JP GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000546690

Podsumowanie

aktywa

77 tys.

przychód

85 tys.

zysk

-115 tys.

wartość firmy

87 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PAKOSŁAWSKA, 42

Kod pocztowy

51-126

Rejestracja

2015-03-04

Rozpoczęcie działalności

2015-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM DO WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ , POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wydawnicza Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JP Group osiągnęła 85 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 517 zł. Pozostałe przychody to 5902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 770 zł.

Strata netto wyniosła 115 252 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 419 zł w 2024 roku.
• 39 455 zł w 2023 roku.
• 84 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 252 zł w 2024 roku.
• -47 565 zł w 2023 roku.
• -97 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

201356.67

88832.54

187534.96

80742.38

307951.28

104765.1

373978.07

73150

206019.07

36911.72

84547.48

-97098.25

39455.44

-47564.65

85419.27

-115252.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JP Group wynosi -121 tys. zł.

EBITDA JP Group wynosi -72 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 123 zł w 2024 roku.
• -47 664 zł w 2023 roku.
• -97 616 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -72 136 zł w 2024 roku.
• -1110 zł w 2023 roku.
• -52 046 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JP Group wynosi 86 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 213 548 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 943 zł w 2024 roku.
• 142 740 zł w 2023 roku.
• 283 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78256.58

567824.52

1243655.56

138813.36

586806.19

1130393.32

217387.18

841748.44

1466711.4

272249.68

814168.4

1451998.32

299933.47

584926.4

1599645.2

0

283474.77

1211252.2

0

142739.93

620993.6

0

86943.15

213548.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JP Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 506 zł.

Koszty operacyjne JP Group wyniosły 200 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 506 zł w 2024 roku
• 14 320 zł w 2023 roku
• 62 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JP Group wyniosła 76 923 zł.

a

ktywa trwałe to 16 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 927 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 923 zł w 2024 roku.
• 191 482 zł w 2023 roku.
• 337 818 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

152615.64

210563.9

321905.79

414217.74

468180.5

337818.02

191482.13

76923.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -150%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -288%.

Marża operacyjna wyniosła -152%.

Marża netto wyniosła -135%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.85

0.52

0.44

0.38

0.44

0.51

0.43

0.33

0.36

0.34

0.18

0.2

0.19

0.2

0.08

0.09

0.2

0.18

-0.29

-0.32

-1.16

-1.15

-0.25

-0.31

-1.21

-1.5

-2.88

-1.52

-1.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JP Group wyniosły 36 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 927 zł w 2024 roku
• 36 234 zł w 2023 roku
• 35 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

152615.64

48273.54

0.32

210563.9

25479.42

0.12

321905.79

32056.21

0.1

414217.74

51218.16

0.12

468180.5

68269.2

0.15

337818.02

35004.97

0.1

191482.13

36233.73

0.19

76923.34

36927.38

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JP Group wykazała przychody na poziomie 85 419 zł.

Organizacja zarobiła -115 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15888

14884

10972

7345

3799

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja JP Group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88886

0.7084

0.65476

0.46007

0.87222

0.90605

0.93585

0.84976

0.90431

0.87372

0.68634

0.68515

0.32359

0.8605

0.89938

0.8799

0.71845

0.89228

0.87522

0.74412

0.73054

0.3076

0.80098

0.83444

0.84293

0.67283

0.88339

0.84371

0.76086

0.74785

0.33472

0.68498

0.70936

0.74785

0.58299

0.85108

0.77563

0.67299

0.74214

0.3695

0.66592

0.69878

0.67599

0.52327

0.78501

0.07182

0.54347

0.68487

0.33258

0.15535

0.13975

0.15026

0.10596

0

0.10204

0.46576

0.59102

0.42628

0.13938

0.12845

0.15216

0.10396

0

0.07838

0.44654

0.41988

0.59441

0.13559

0.11302

0.04584

0.02116

0

Powiązania

D KAMILA - wspólnik, reprezentacja

B KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2018

26.11.2018

P Jakub

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

04.03.2015

07.06.2018

P Jakub

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

26.11.2018

D Kamila

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

07.06.2018

26.11.2018

D Kamila

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

04.03.2015

07.06.2018

D Kamila

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

07.06.2018

B Kamil

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

D Kamila

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

26.11.2018

P Jakub

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

07.06.2018

D Krzysztof

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

26.11.2018

B Kamil

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Bieńkowski Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Drelich Kamila posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drelich Kamila (50% udziałów)
• Bieńkowski Kamil (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2018 do 26.11.2018 był Bieńkowski Kamil kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 04.03.2015 do 07.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Piątek Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do JP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BROST CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000880198
2	QUESTIA SP. Z O.O.	0000159870
3	DPM INDUSTRY GROUP SP. Z O.O.	0000367624
4	HEP SP. Z O.O.	0000752335
5	CONSULTING & BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000164685
6	CONSULTING & BIZNES SP. Z O.O.	0000192715
7	EUDS SP. Z O.O.	0000730996
8	BEAUCLAIR SP. Z O.O.	0000822825
9	BEDNARCZYK PISKOR SP. Z O.O.	0000628495
10	INSTYTUT WSPIERANIA INNOWACJI SP. Z O.O.	0000441866
11	INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SP. Z O.O.	0000112127
12	ROBEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000610887
13	MPL SP. Z O.O.	0000739257
14	M3W ADVISORY SP. Z O.O.	0000615208
15	BIERNACKI INTEGREATING S.K.A.	0000672222
16	DIAMENTOWY OPTYK SP. Z O.O.	0000515433
17	WADOMA SP. Z O.O.	0000443511
18	KOMA OFFICE SP. Z O.O.	0000833756
19	JOOC SP. Z O.O.	0000718992
20	PRESTIGE - BAU SP. Z O.O.	0000193267
21	ART-SECURITY SP. Z O.O.	0000368740
22	CDF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406041
23	MANKIEWICZ LAKIERY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000327345
24	PROPERTY ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000566007
25	FRENA SP. Z O.O.	0000364718
26	TACORP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000744597
27	I&P GROUP SP. Z O.O.	0000845838
28	ATEOR SP. Z O.O.	0000888757
29	M21 SP. Z O.O. SP. K.	0000740758
30	INVESTSERVICE SP. Z O.O.	0000185909

JP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546690 NIP 8952041163 REGON 360971727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JP GROUP

JP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546690 NIP
8952041163 REGON
360971727