IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000543459 NIP
7322175080 REGON
360786190

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
26,8 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
RĄBIEŃ AB
Adres
UL. KONSTANTYNOWSKA, 19
Kod pocztowy
95-070
Rejestracja
2015-02-13
Rozpoczęcie działalności
2015-02-13
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Transport lotniczy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport lotniczy pasażerski Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Tynkowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwona osiągnęła 21 933 713 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 927 321 zł. Pozostałe przychody to 6392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 143 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 783 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 753 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 933 713 zł w 2021 roku.
• 21 933 713 zł w 2020 roku.
• 21 087 752 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 384 256 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 783 631 zł w 2021 roku.
• 1 783 631 zł w 2020 roku.
• 1 573 615 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Iwona wynosi 1,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Iwona wynosi 2,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 385 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 785 861 zł w 2021 roku.
• 1 785 861 zł w 2020 roku.
• 1 569 565 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 512 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 310 334 zł w 2021 roku.
• 2 310 334 zł w 2020 roku.
• 1 951 497 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 26 843 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 086 959 zł a 54 834 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 764 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 843 957 zł w 2021 roku.
• 26 843 957 zł w 2020 roku.
• 25 407 129 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwona wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Iwona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwona wynosi 905 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 268 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 268 tys. zł a 1,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 905 tys. zł w 2021 roku.
• 905 tys. zł w 2020 roku.
• 906 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 268 tys. zł w 2021 roku.
• 268 tys. zł w 2020 roku.
• 235 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,92 mln zł w 2021 roku.
• 1,92 mln zł w 2020 roku.
• 2,06 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 944 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Iwona wyniosły 20 141 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 031 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 944 036 zł w 2021 roku
• 944 036 zł w 2020 roku
• 846 427 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 7 420 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 310 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 109 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 420 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 782 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 420 423 zł w 2021 roku.
• 7 420 423 zł w 2020 roku.
• 7 561 509 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Iwona wyniosły 637 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 420 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 811 zł w 2021 roku
• 637 811 zł w 2020 roku
• 822 620 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 11% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 21 933 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 783 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 783 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWONA

Organizacja Numer KRS
1
"BOBA" M.BOBA, A.GULIŃSKI SP. J.
0000150834
2
CASTOR SP. Z O.O.
0000634977
3
PRODOM SP. J. R. KARPIŃSKI M. WÓJCICKI
0000139354
4
SEK-POL OSIJA SP. J.
0000151222
5
ABIES POLSKA SP. Z O.O.
0000569516
6
"JAMAX" PIOTR JASTRZĘBSKI, TOMASZ ŚWIĄTEK SP. J.
0000057939
7
BUDOWLANE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.
0000085330
8
GRANKRUSZ SP. Z O.O.
0000133059
9
INSTALATOR SP. Z O.O.
0000273314
10
BUDOTERM TMT TURKOT SP. J.
0000278646
11
ELSAN SP. Z O.O.
0000369144
12
DEKTRA S.A.
0000373212
13
PRODESK SP. Z O.O.
0000375571
14
TECHNISTONE POLSKA SP. Z O.O.
0000525320
15
FINTECNIC KAŹMIERCZAK & OLBORSKI SP. J.
0000614513
16
FABICHOLZ SP. Z O.O. SP. K.
0000619860
17
PHU ARTPOL MĄCZKO, LIGĘZA SP. K.
0000706206
18
BALTICPLY SP. Z O.O.
0000723975
19
"REPIKO" SP. J. JAN, RYSZARD FRANKÓW
0000004019
20
"KEMA" KONOPKA I SPÓŁKA SP. J.
0000010690
21
CENTROBUD TARCZYN LATOSZYŃSKI GOSIEWSKI WALL SP. J.
0000072317
22
CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH EŁK SP. Z O.O.
0000083025
23
"FARBUD" GRZEGORZ OKUŁA I WSPÓLNICY SP. J.
0000151223
24
JANMAR MULARCZYK SP. J.
0000184310
25
PREFA POLSKA SP. Z O.O.
0000199536
26
POLBUDROL - BIS SP. Z O.O.
0000229963
27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DACHBUD SP. Z O.O.
0000459171
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CMB DĘBICA SP. Z O.O.
0000550663
29
SANIER SP. Z O.O. SP. K.
0000555852
30
G&G SP. Z O.O.
0000623464