Organizacja Iwona osiągnęła 21 933 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 927 321 zł. Pozostałe przychody to 6392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 143 691 zł.
Zysk netto wyniósł 1 783 631 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 753 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 933 713 zł w 2021 roku. • 21 933 713 zł w 2020 roku. • 21 087 752 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 384 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 783 631 zł w 2021 roku. • 1 783 631 zł w 2020 roku. • 1 573 615 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 26 843 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 086 959 zł a 54 834 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 764 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 843 957 zł w 2021 roku. • 26 843 957 zł w 2020 roku. • 25 407 129 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwona wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Iwona wynosi 2,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
385 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 785 861 zł w
2021 roku. • 1 785 861 zł w
2020 roku. • 1 569 565 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
512 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 310 334 zł w
2021 roku. • 2 310 334 zł w
2020 roku. • 1 951 497 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 21 os. w 2019 roku. • 23 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iwona. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2021 (MSiG nr 77/2021).
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 28.02.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2021 okres OD
01.01.2021 DO 28.02.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2021 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF
KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REP. A NR 28/2021, ZMIANA § 7 UST.1, § 8, § 9, § 14
UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUKSZYŃ-
SKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9.TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 200.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 199.000,0
ZŁOTYCH 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. BUKSZYŃSKI
2. KAZIMIERZ JÓZEF 3. [ukryto]) 11. 3877759,46
ZŁ wpisać: 11. 4.277.759,46 ZŁ wykreślić: 12. TAK
wpisać: 12. TAK wykreślić: 3 1. BUKSZYŃSKA
2. IWONA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁOTYCH 11. 200 000,00
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 200 000,00 ZŁOTYCH
2. NIE
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iwona nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Iwona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwona wynosi 905 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 268 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 268 tys. zł a 1,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 905 tys. zł w 2021 roku. • 905 tys. zł w 2020 roku. • 906 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 268 tys. zł w 2021 roku. • 268 tys. zł w 2020 roku. • 235 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,92 mln zł w 2021 roku. • 1,92 mln zł w 2020 roku. • 2,06 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
944 036
zł.
Koszty operacyjne Iwona wyniosły
20 141 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 944 036 zł w 2021 roku • 944 036 zł w 2020 roku • 846 427 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2021 roku •
5% w 2020 roku •
4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 7 420 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 109 889 zł.
a
ktywa trwałe to 1 310 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 420 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 782 612 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 420 423 zł w 2021 roku. • 7 420 423 zł w 2020 roku. • 7 561 509 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwona wyniosły 637 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 420 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 637 811 zł w 2021 roku • 637 811 zł w 2020 roku • 822 620 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2021 roku • 9% w 2020 roku • 11% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 21 933 713 zł.
Organizacja zarobiła 1 783 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 783 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 262 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-136
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 mies. 22 dni26-03-2021
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
−6 mies. 4 dni14-04-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−8 dni07-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
