Organizacja Iwona osiągnęła 2 755 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 708 819 zł. Pozostałe przychody to 46 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 095 446 zł.
Zysk netto wyniósł 613 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 755 297 zł w 2023 roku.
• 4 898 088 zł w 2022 roku.
• 981 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 373 zł w 2023 roku.
• 1 632 097 zł w 2022 roku.
• 391 482 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 5 210 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
920 224 zł a 8 587 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 210 580 zł w 2023 roku.
• 11 075 224 zł w 2022 roku.
• 2 519 745 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 1 284 977 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 116 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 284 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 226 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 284 977 zł w 2023 roku.
• 2 051 787 zł w 2022 roku.
• 946 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwona wyniosły 58 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 284 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 011 zł w 2023 roku
• 343 194 zł w 2022 roku
• 547 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 2 755 297 zł.
Organizacja zarobiła 679 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 009 zł w 2023 roku
• 162 340 zł w 2022 roku
• 29 280 zł w 2021 roku
Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.