Organizacja Iwona osiągnęła 388 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 377 258 zł. Pozostałe przychody to 11 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 028 zł.
Zysk netto wyniósł 115 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 388 627 zł w 2024 roku. • 2 755 297 zł w 2023 roku. • 4 898 088 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 115 230 zł w 2024 roku. • 613 373 zł w 2023 roku. • 1 632 097 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 1 270 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 647 zł a 2 936 782 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 270 652 zł w 2024 roku. • 5 210 580 zł w 2023 roku. • 11 075 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Iwona mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iwona.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.04.2025R., NOTARIUSZ JACEK SOBCZAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANTYNO-
WIE ŁÓDZKIM, REP. A NR 5037/2025 - ZMIENIONO
§ 6 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO wpisać: 2 1. 47 12 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZO-
WANA wykreślić: 1 2. 28 21 Z PRODUKCJA PIE-
CÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 2 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI-
ZOWANA 3 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ-
DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLO-
TÓW 4 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 5 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 6 2. 51 10 Z TRANSPORT LOTNICZY
PASAŻERSKI 7 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 51
21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 9 2. 43 31
Z TYNKOWANIE wpisać: 10 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY 11 2. 14 10 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY DZIANEJ 12 2. 14 22 Z PRODUKCJA
BIELIZNY 13 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15
2. 68 32 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 16 2. 47 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW 17
2. 68 12 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA-
S NYCH
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iwona nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iwona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwona wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 294 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2024 roku. • 389 tys. zł w 2023 roku. • 487 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iwona wyniosły
262 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 394 423 zł w 2023 roku • 489 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 737 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 737 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 734 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3622 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 737 818 zł w 2024 roku. • 1 284 977 zł w 2023 roku. • 2 051 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwona wyniosły 3622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3622 zł w 2024 roku • 58 011 zł w 2023 roku • 343 194 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 388 627 zł.
Organizacja zarobiła 126 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 396 zł w 2024 roku • 66 009 zł w 2023 roku • 162 340 zł w 2022 roku
Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−10 dni05-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
