IWONA SP. Z O.O. | KRS: 0000539540

Podsumowanie

aktywa

738 tys.

przychód

389 tys.

zysk

115 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RĄBIEŃ AB

Adres

UL. KONSTANTYNOWSKA, 19

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2015-01-19

Rozpoczęcie działalności

2014-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwona osiągnęła 388 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 377 258 zł. Pozostałe przychody to 11 369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 028 zł.

Zysk netto wyniósł 115 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 627 zł w 2024 roku.
• 2 755 297 zł w 2023 roku.
• 4 898 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 230 zł w 2024 roku.
• 613 373 zł w 2023 roku.
• 1 632 097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3055.28

10944

5723

0

-3365

5000

1665

981295.19

391481.55

4898087.94

1632096.75

2755297.37

613372.67

388627.02

115230.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 1 270 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 550 647 zł a 2 936 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 652 zł w 2024 roku.
• 5 210 580 zł w 2023 roku.
• 11 075 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2994.16

15968.88

7286.41

37474.42

80122

0

4762.17

25398.24

6010.92

16004.25

32058.24

299622.08

2519745.08

5480741.7

1281444.65

11075223.61

22849354.5

920224.15

5210579.74

8587217.38

550646.71

1270651.71

2936782.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwona wyniosły 262 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 394 423 zł w 2023 roku
• 489 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 737 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 737 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 734 196 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 818 zł w 2024 roku.
• 1 284 977 zł w 2023 roku.
• 2 051 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5450.22

11357.22

7825.56

9490.56

946710.1

2051787.22

1284976.6

737817.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.56

-0.77

0.5

0.59

0.52

-0.43

-0.53

0.18

0.21

0.33

0.41

0.98

0.37

0.4

0.8

0.96

0.36

0.33

0.48

0.5

0.23

0.22

0.16

0.31

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwona wyniosły 3622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3622 zł w 2024 roku
• 58 011 zł w 2023 roku
• 343 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5450.22

1458

0.27

11357.22

1642

0.14

7825.56

1476

0.19

9490.56

1476

0.16

946710.1

547213.99

0.58

2051787.22

343194.36

0.17

1284976.6

58011.07

0.05

737817.61

3622

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 388 627 zł.

Organizacja zarobiła 126 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 396 zł w 2024 roku
• 66 009 zł w 2023 roku
• 162 340 zł w 2022 roku

Wartość

425

3079

1570

1573

29280

162340

66009

11396

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20529

0

0.15444

0.26922

0.04913

0.0417

0.58904

0.47156

0.24868

0.16937

0.19001

0.9698

0.96837

0.83126

0.63425

0.19035

0.00095

0.14482

0.22155

0.05828

0.05027

0.61541

0.41001

0.22119

0.15828

0.20243

0.93734

0.76877

0.55864

0.61133

0.71022

0.4482

0.50765

0.55395

0.95461

0.95786

0.91744

0.90885

0.73142

0.87828

0.598

0.59662

0.22731

0.94384

0.95209

0.98194

0.89795

0.85258

0.80773

0.50829

0.50866

0.11498

0.92678

0.93467

0.9547

0.80245

0.81899

0.5617

0.25196

0.36087

0.00106

0.95287

0.9554

0.77528

0.5746

0.60098

Powiązania

IWONA - powiązanie zwrotne

B IZABELA - wspólnik

B JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2015

09.08.2022

B Janusz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

09.08.2022

B Janusz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

19.01.2015

09.08.2022

B Kazimierz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

09.08.2022

B Izabela

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

19.01.2015

B Janusz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

09.08.2022

B Kazimierz

Marzec 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

13.02.2015

13.04.2021

Iwona

Organizacja

Udziałowcy

Bukszyński Janusz posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bukszyńska Izabela posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2022 jest Bukszyński Janusz kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2015 do 09.08.2022:
• Bukszyński Kazimierz (50% udziałów)
• Bukszyński Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do IWONA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOGISTIC-COMPLEX SP. Z O.O.	0000171836
2	KOLANKO SP. Z O.O.	0000430355
3	GOLD BRUK ZIELONKA SP. Z O.O.	0000886720
4	MTS DOM SP. Z O.O.	0000204396
5	PARTNER-BUD	0000296348
6	D.M.I. "LAMBDA" SP. Z O.O.	0000708326
7	CENTRUM BUDOWLANE BILCZA SP. Z O.O. SP. K.	0000775058
8	ASPANEL SP. Z O.O.	0000917210
9	VBO GLOBAL SP. Z O.O.	0000877858
10	SYSTEMY BUDOWLANE SP. J. CZAPLA GINALSKI	0000283263
11	PILS SP. Z O.O.	0000598136
12	KRAKCEM SP. Z O.O. SP. K.	0000377710
13	DESQE SP. Z O.O.	0000626075
14	GAWINEX SP. Z O.O.	0000147249
15	PS SEVEN SP. Z O.O.	0000025992
16	BGO TRADE WOOD SP. Z O.O.	0000544673
17	RIHO POLSKA SP. Z O.O.	0000066469
18	GEOINDEX SP. Z O.O.	0000600136
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOIMPEX	0000086266
20	ITA POLAND SP. Z O.O.	0000858875
21	EBUD SP. Z O.O.	0000959772
22	ADEK SP. Z O.O.	0000530172
23	BAU TEAM POLAND SP. Z O.O.	0000800897
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PLASTKON" SP. Z O.O.	0000721698
25	TRAP BIS SP. Z O.O.	0000696393
26	DAVOS SP. Z O.O. SP. K.	0000832123
27	SANTER SP. Z O.O.	0000343562
28	ABLUX INVEST SP. Z O.O.	0000943962
29	GS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000691655
30	BAUFILD SP. Z O.O.	0000772613

IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539540 NIP 7322174904 REGON 360616239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWONA

IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539540 NIP
7322174904 REGON
360616239