Organizacja 3-a company osiągnęła 183 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 157 zł. Pozostałe przychody to 5590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 276 zł.
Zysk netto wyniósł 8881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 747 zł w 2022 roku.
• 211 926 zł w 2021 roku.
• 361 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8881 zł w 2022 roku.
• -57 885 zł w 2021 roku.
• 103 670 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3-a company wynosi 432 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 810 zł a 1 463 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 475 zł w 2022 roku.
• 409 076 zł w 2021 roku.
• 966 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3-a company wyniosła 383 155 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 155 zł w 2022 roku.
• 363 000 zł w 2021 roku.
• 460 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3-a company wyniosły 17 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 217 zł w 2022 roku
• 5943 zł w 2021 roku
• 45 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3-a company wykazała przychody na poziomie 183 747 zł.
Organizacja zarobiła 11 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2595 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 232 zł w 2020 roku
Organizacja 3-a company wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soja Artur
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.