Producent i importer mebli stylowych oraz dodatków
Szeroka oferta mebli kolonialnych, prowansalskich i antycznych
Produkty wykonane z drewna, zapewniające trwałość i estetykę
Dostępność różnych kategorii: barki, biurka, stoły, krzesła
Funkcjonalne dodatki do wnętrz, w tym lustra i regały
ARTSERIES to firma specjalizująca się w oferowaniu wysokiej jakości mebli stylowych, prowansalskich, kolonialnych oraz antycznych. Głównym celem organizacji jest zapewnienie klientom szerokiej gamy produktów, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także solidnym wykonaniem. ARTSERIES jest bezpośrednim importerem mebli wykonanych z drewna, co pozwala na oferowanie atrakcyjnych cen oraz różnorodności dostępnych modeli, od klasycznych komód po nowoczesne biurka ujmujące swoim designem. Oferta obejmuje wiele kategorii mebli, takich jak barki, biurka, stoły, krzesła, a także dodatki do wyposażenia wnętrz, w tym dekoracyjne lustra oraz funkcjonalne półki i regały. Dzięki różnorodnym stylom, produkcja ARTSERIES odpowiada na zróżnicowane potrzeby klientów, zarówno tych ceniących sobie elegancję i tradycję, jak i fanów nowoczesnych rozwiązań. Firma przywiązuje dużą wagę do szczegółów, wykorzystywane materiały są starannie dobierane, co gwarantuje trwałość i estetykę oferowanych produktów. Dzięki tym aspektom, ARTSERIES zbudowało silną pozycję na rynku, zdobywając grono lojalnych klientów oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artseries osiągnęła 1 094 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 076 217 zł. Pozostałe przychody to 18 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 045 679 zł.
Zysk netto wyniósł 30 538 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 094 217 zł w 2024 roku.
• 1 320 674 zł w 2023 roku.
• 1 552 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 538 zł w 2024 roku.
• 38 095 zł w 2023 roku.
• 223 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artseries wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Artseries wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 560 zł w
2024 roku.
• 27 194 zł w
2023 roku.
• 227 831 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 560 zł w
2024 roku.
• 27 194 zł w
2023 roku.
• 227 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artseries wynosi 1 636 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 378 zł a 4 186 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 636 639 zł w 2024 roku.
• 1 794 934 zł w 2023 roku.
• 2 663 188 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artseries wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artseries charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 284
zł.
Koszty operacyjne Artseries wyniosły 1 059 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 284 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artseries wyniosła 1 180 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 180 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 180 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 180 271 zł w 2024 roku.
• 1 086 683 zł w 2023 roku.
• 2 353 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artseries wyniosły 133 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 180 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 591 zł w 2024 roku
• 70 541 zł w 2023 roku
• 1 375 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artseries wykazała przychody na poziomie 1 094 217 zł.
Organizacja zarobiła 33 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3022 zł w 2024 roku
• 4557 zł w 2023 roku
• 22 141 zł w 2022 roku
Organizacja Artseries wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rakowski Piotr
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest
Rakowski Piotr
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2015 do 29.10.2019
był Borowski Stanisław
kontrolując 95% udziałów.