Organizacja Zumax.co osiągnęła 2 411 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 405 320 zł. Pozostałe przychody to 6586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 284 412 zł.
Zysk netto wyniósł 120 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 411 906 zł w 2022 roku.
• 4 737 939 zł w 2021 roku.
• 3 173 645 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 908 zł w 2022 roku.
• 276 909 zł w 2021 roku.
• 5575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zumax.co wynosi 2 567 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 470 zł a 6 029 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 567 041 zł w 2022 roku.
• 4 651 049 zł w 2021 roku.
• 2 315 170 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zumax.co wyniosła 1 107 878 zł.
a
ktywa trwałe to 279 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 633 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 878 zł w 2022 roku.
• 1 156 325 zł w 2021 roku.
• 1 087 978 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zumax.co wyniosły 473 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 918 zł w 2022 roku
• 643 273 zł w 2021 roku
• 851 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zumax.co wykazała przychody na poziomie 2 411 906 zł.
Organizacja zarobiła 134 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 336 zł w 2022 roku
• 7645 zł w 2021 roku
• 287 zł w 2020 roku
Organizacja Zumax.co wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.