Organizacja MAT - ART osiągnęła 10 650 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 650 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 592 778 zł.
Zysk netto wyniósł 57 447 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 650 225 zł w 2024 roku. • 10 042 685 zł w 2023 roku. • 7 128 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 447 zł w 2024 roku. • 26 350 zł w 2023 roku. • 162 971 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAT - ART wynosi 8 899 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 471 zł a 26 625 563 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 996 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 899 785 zł w 2024 roku. • 9 114 783 zł w 2023 roku. • 7 732 093 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MAT - ART mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji MAT - ART.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
X V. W P I S Y D
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STACHELEK 2. WIKTORIA 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. WALA 2. KRZYSZTOF MACIEJ 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 ZŁ
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MAT - ART nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAT - ART wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAT - ART charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAT - ART wynosi 320 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 733 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 733 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 320 tys. zł w 2024 roku. • 367 tys. zł w 2023 roku. • 365 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 733 tys. zł w 2024 roku. • 872 tys. zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
881 511
zł.
Koszty operacyjne MAT - ART wyniosły
10 572 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 881 511 zł w 2024 roku • 677 770 zł w 2023 roku • 518 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAT - ART wyniosła 2 290 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 290 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 290 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 093 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 690 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 437 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 285 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 290 819 zł sumy bilansowej i 2 093 129 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 778 642 zł sumy bilansowej i 3 085 682 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 398 895 zł sumy bilansowej i 3 103 660 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAT - ART wyniosły 197 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 290 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 197 690 zł w 2024 roku • 692 960 zł w 2023 roku • 295 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAT - ART wykazała przychody na poziomie 10 650 225 zł.
Organizacja zarobiła 77 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 861 zł w 2024 roku • 8697 zł w 2023 roku • 16 118 zł w 2022 roku
Organizacja MAT - ART wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 232 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 309 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+232
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 9 dni20-05-2026
2023
+13 mies. 4 dni13-08-2025
2022
+8 mies. 3 dni14-03-2024
2021
+6 mies. 22 dni05-05-2023
2020
+5 mies.14-03-2022
2019
+6 mies. 2 dni15-04-2021
2018
+4 mies. 10 dni22-11-2019
2017
+8 mies. 2 dni14-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wala Krzysztof posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest Wala Krzysztof kontrolując
91% udziałów.
W okresie od 02.05.2023 do 14.03.2024 najwięcej udziałów posiadała
Stachelek Wiktoria (99%).
W okresie od 05.05.2021 do 02.05.2023 najwięcej udziałów posiadał
Stachelek Marcin (99%).
