SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Producent opakowań foliowych i drukarnia fleksograficzna.
Specjalizacja w druku fleksograficznym oraz laminacji foliowej.
Wprowadzenie innowacyjnych opakowań z warstwą antybakteryjną.
Certyfikaty jakości BRC Packaging i ISO świadczące o wysokim standardzie produkcji.
Obsługa różnych branż: spożywczej, budowlanej, przemysłowej.
MarDruk Opakowania to renomowany producent opakowań foliowych oraz specjalistyczna drukarnia fleksograficzna, której działalność koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań zakresie pakowania. Organizacja powstała z myślą o spełnianiu oczekiwań swoich klientów, co odzwierciedla jej misja polegająca na bezwarunkowym zadowoleniu odbiorców. MarDruk wyróżnia się na rynku zaawansowanymi technologiami i innowacjami, w tym wprowadzeniem unikalnych opakowań z warstwą antybakteryjną, co stanowi ważny krok w kierunku ochrony zdrowia. Firma obsługuje różnorodne branże, oferując produkty z folii, które odpowiadają potrzebom takich sektorów jak spożywczy, budowlany czy przemysłowy. Klienci mogą liczyć na wszechstronną gamę usług obejmującą druk fleksograficzny na folii, laminację oraz konfekcję, co potwierdza jej elastyczność i zdolność do dostosowania się do specyficznych wymagań. Dodatkowo, MarDruk posiada szereg certyfikatów jakości, co potwierdza jej zaangażowanie w ciągłe podnoszenie standardów produkcji. Surowce wykorzystywane w procesie produkcyjnym są starannie dobierane, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, a także sprzyja efektywnej obsłudze posprzedażowej, w tym wsparciu handlowemu i graficznemu, co ma kluczowe znaczenie przy budowaniu długotrwałych relacji z klientami. W nadchodzących latach MarDruk planuje znaczące inwestycje w rozwój, wraz z planami zakupu nowoczesnych maszyn, co podkreśla jej dążenie do dalszego wzrostu i innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mardruk Opakowania osiągnęła 53 515 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 484 626 zł. Pozostałe przychody to 31 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 416 004 zł.
Zysk netto wyniósł 5 068 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 004 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 515 771 zł w 2024 roku.
• 44 824 609 zł w 2023 roku.
• 38 567 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 634 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 068 622 zł w 2024 roku.
• 5 972 487 zł w 2023 roku.
• 1 591 785 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mardruk Opakowania wynosi 6,22 mln zł.
EBITDA Mardruk Opakowania wynosi 10,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
802 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 219 659 zł w
2024 roku.
• 7 094 687 zł w
2023 roku.
• 2 698 711 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 454 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 804 292 zł w
2024 roku.
• 9 702 760 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mardruk Opakowania wynosi 67 655 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 703 394 zł a 133 789 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 833 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 655 061 zł w 2024 roku.
• 61 674 950 zł w 2023 roku.
• 35 501 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mardruk Opakowania wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mardruk Opakowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 987 088
zł.
Koszty operacyjne Mardruk Opakowania wyniosły 47 264 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 690 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 987 088 zł w 2024 roku
• 7 694 019 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mardruk Opakowania wyniosła 50 112 645 zł.
a
ktywa trwałe to 36 335 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 776 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 112 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 604 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 508 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 872 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 112 645 zł w 2024 roku.
• 44 266 605 zł w 2023 roku.
• 33 264 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mardruk Opakowania wyniosły 34 508 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 112 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 707 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 508 119 zł w 2024 roku
• 33 730 701 zł w 2023 roku
• 28 701 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mardruk Opakowania wykazała przychody na poziomie 53 515 771 zł.
Organizacja zarobiła 5 109 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 068 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 482 zł w 2024 roku
• 75 956 zł w 2023 roku
• 60 976 zł w 2022 roku