Zakład w Wrocławiu i Łodzi, dystrybucja krajowa i międzynarodowa
Oferuje opakowania, płyty do ogrzewania podłogowego oraz Thermozell
Ekologiczne rozwiązania i pełny recykling produktów
Wsparcie branż gastronomicznej i farmaceutycznej z indywidualnymi rozwiązaniami
HIRSCH Porozell jest znaczącym producentem styropianu i opakowań styropianowych w Polsce, działającym głównie w Wrocławiu i Łodzi. Firma może pochwalić się 45-letnim doświadczeniem w przetwarzaniu materiałów EPS i EPP, co pozwala jej na oferowanie produktów o niezwykle wysokiej jakości. W ofercie HIRSCH Porozell znajdują się różnorodne wyroby, takie jak opakowania styropianowe, płyty do ogrzewania podłogowego, kształtki techniczne oraz ich flagowy produkt - Thermozell, znany również jako styrobeton. Zakład produkcyjny wykorzystuje zaawansowane maszyny, zaprojektowane przez siostrzaną markę Hirsch Maschinenbau, co przyczynia się do efektywności procesów produkcyjnych. HIRSCH Porozell kładzie duży nacisk na ekologię – produkty są w pełni poddawane recyklingowi, a proces produkcji nie powoduje zanieczyszczenia powietrza dzięki wykorzystaniu pary wodnej. Firma nie tylko produkuje, ale także wspiera różne branże, takie jak gastronomia czy farmacja, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki pełnej kontroli nad procesem produkcji, HIRSCH Porozell jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości produkty skrojone na miarę potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hirsch Porozell osiągnęła 70 845 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 884 008 zł. Pozostałe przychody to 961 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 208 077 zł.
Zysk netto wyniósł 1 675 931 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 165 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 845 230 zł w 2024 roku.
• 76 482 671 zł w 2023 roku.
• 88 661 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 568 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 675 931 zł w 2024 roku.
• 3 686 092 zł w 2023 roku.
• -869 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hirsch Porozell wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA Hirsch Porozell wynosi 5,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
690 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 073 409 zł w
2024 roku.
• 2 476 632 zł w
2023 roku.
• -167 515 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
658 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 064 671 zł w
2024 roku.
• 5 469 783 zł w
2023 roku.
• 2 916 531 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hirsch Porozell wynosi 63 331 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 397 588 zł a 177 113 075 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 268 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 331 467 zł w 2024 roku.
• 73 873 455 zł w 2023 roku.
• 64 483 568 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hirsch Porozell wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hirsch Porozell wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hirsch Porozell charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hirsch Porozell wynosi 327 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,8 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 3,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 851 215
zł.
Koszty operacyjne Hirsch Porozell wyniosły 67 810 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-378 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 851 215 zł w 2024 roku
• 10 969 660 zł w 2023 roku
• 11 501 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hirsch Porozell wyniosła 57 380 037 zł.
a
ktywa trwałe to 29 989 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 390 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 380 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 530 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 849 920 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -712 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 380 037 zł w 2024 roku.
• 60 830 008 zł w 2023 roku.
• 63 915 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hirsch Porozell wyniosły 44 849 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 380 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 891 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 849 920 zł w 2024 roku
• 49 975 822 zł w 2023 roku
• 56 747 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hirsch Porozell wykazała przychody na poziomie 70 845 230 zł.
Organizacja zarobiła 1 867 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 675 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 608 zł w 2024 roku
• 477 600 zł w 2023 roku
• 31 581 zł w 2022 roku