Organizacja Bluebird osiągnęła 328 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 974 zł.
Zysk netto wyniósł 31 966 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 940 zł w 2023 roku.
• 642 274 zł w 2022 roku.
• 483 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 966 zł w 2023 roku.
• 55 010 zł w 2022 roku.
• 38 498 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluebird wynosi 374 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 741 zł a 822 351 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 898 zł w 2023 roku.
• 693 238 zł w 2022 roku.
• 515 468 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluebird wyniosła 58 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 731 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 719 zł w 2023 roku.
• 135 902 zł w 2022 roku.
• 128 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluebird wyniosły 21 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 731 zł w 2023 roku
• 75 880 zł w 2022 roku
• 75 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluebird wykazała przychody na poziomie 328 940 zł.
Organizacja zarobiła 35 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3203 zł w 2023 roku
• 5399 zł w 2022 roku
• 3807 zł w 2021 roku
Organizacja Bluebird wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Galas Anna
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.