SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.
Współpraca z ekspertami w zakresie księgowości, budownictwa i bankowości.
Monitorowanie zużycia mediów i optymalizacja kosztów.
Obsługa techniczna budynków i relokacja najemców.
Platforma E-kartoteka do zarządzania informacjami wspólnoty.
Adminion Nieruchomości to profesjonalna firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami, z siedzibą w Poznaniu. Specjalizuje się w administrowaniu różnorodnymi budynkami, zarówno mieszkalnymi, jak i komercyjnymi, oferując usługi dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Organizacja wyróżnia się wykwalifikowanym zespołem specjalistów z zakresu nieruchomości, którzy współpracują z ekspertami z branży księgowej, budowlanej oraz bankowej. Dzięki biegłemu zarządzaniu, Adminion zapewnia kompleksową obsługę związaną z monitorowaniem mediów, obsługą techniczną, a także relokacją najemców. Firma proponuje również efektywne rozwiązania w zakresie komercjalizacji nieruchomości oraz doradztwa rynkowego. Klientom udostępnia platformę E-kartoteka, która umożliwia bieżące monitorowanie sytuacji finansowej wspólnot oraz szybki dostęp do ważnych informacji. Niezaprzeczalną cechą wyróżniającą Adminion jest dbałość o jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne rekomendacje zadowolonych klientów, którzy zaufali firmie w zakresie zarządzania swoimi nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adminion Nieruchomości osiągnęła 2 756 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 756 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 733 116 zł.
Zysk netto wyniósł 23 155 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
453 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 756 271 zł w 2024 roku. • 2 222 063 zł w 2023 roku. • 1 849 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 155 zł w 2024 roku. • 31 860 zł w 2023 roku. • 11 519 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adminion Nieruchomości wynosi 1 832 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 134 zł a 6 123 054 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
310 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 832 251 zł w
2024 roku. • 1 579 313 zł w
2023 roku. • 1 210 994 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adminion Nieruchomości mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adminion Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1396359. ADMINION NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000535490. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/34678/25/383]
Rzuć okiemMSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JÓZEFA
WYBICKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 61-529
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. MARCINA KASPRZAKA
nr domu 45 kod pocztowy 60-245 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Poz. 890629. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/761851/25/743]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 890628. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/761851/25/342]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1257316. ADMINION NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2014.
[RDF/677330/24/269]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1257315. ADMINION NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2014.
[RDF/677329/24/666]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 489100. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/496913/23/988]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 489099. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/496913/23/587]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 489098. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/496913/23/186]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 483008. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
3, [RDF/496912/23/474]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 57203. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.20
[RDF/367373/22/866]
MSiG 25/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru K
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 56261. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/367373/22/465]
MSiG 24/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 308797. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/292055/21/560]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 308796. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/292055/21/159]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 674803. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/145961/19/411]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 674802. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/145961/19/10]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471403. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/309936/18/152]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 471402. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/309935/18/751]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 461382. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[RDF/309934/18/350]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287829. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12989/18/260]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 78421. ADMINION NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000535490. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5301/17/81]
MSiG 60/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2017 okres OD
04.12.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 04.12.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 04.12.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Adminion Nieruchomości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adminion Nieruchomości wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adminion Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną C a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adminion Nieruchomości wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 003 403 zł.
Koszty operacyjne Adminion Nieruchomości wyniosły
2 729 060 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 003 403 zł w 2024 roku • 1 220 298 zł w 2023 roku • 982 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,8% w 2024 roku •
55,9% w 2023 roku •
53,6% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Adminion Nieruchomości wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Adminion Nieruchomości wynosi 28 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 212 zł w
2024 roku. • 39 441 zł w
2023 roku. • 13 808 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 27 975 zł w
2024 roku. • 40 439 zł w
2023 roku. • 14 605 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adminion Nieruchomości wyniosła 1 147 145 zł.
Aktywa trwałe to 784 zł.
Aktywa obrotowe to 1 146 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 147 145 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 175 757 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 877 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 147 145 zł sumy bilansowej i 175 757 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 914 982 zł sumy bilansowej i 150 610 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 977 391 zł sumy bilansowej i 118 750 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,17%.
Marża operacyjna wyniosła 0,99%.
Marża netto wyniosła 0,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adminion Nieruchomości wyniosły 971 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 147 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 971 388 zł w 2024 roku • 764 371 zł w 2023 roku • 858 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adminion Nieruchomości ma 971 388 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
971 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
916 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
36 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adminion Nieruchomości wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,88, czyli same środki pieniężne pokrywają 88% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,76 miesiąca.
gotówka od ręki: 853 tys. zł należności i inne: 293 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,88 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,88
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2024 roku • 1,23 w 2023 roku • 1,16 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Adminion Nieruchomości nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 853 280 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 971 388 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł853 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka853 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 853 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 653 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 798 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adminion Nieruchomości wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 123 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -86 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 278 503 zł, z czego 278 503 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-86 dni
firma płaci dostawcom 86 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
123 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 123 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2024 roku • 41 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adminion Nieruchomości wynoszą 2 676 429 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 571 485 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 930 668 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 72 735 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)931 tys. zł · 35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii66 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja764 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adminion Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 756 271 zł.
Organizacja zarobiła 27 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3961 zł w 2024 roku • 7381 zł w 2023 roku • 2264 zł w 2022 roku
Organizacja Adminion Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 755 199,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 755 199,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 676 429,43
I. Amortyzacja763,62
II. Zużycie materiałów i energii65 714,42
III. Usługi obce1 571 484,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 417,92
V. Wynagrodzenia930 668,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 735,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 645,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)78 769,60
D. Pozostałe przychody operacyjne1 072,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 072,20
E. Pozostałe koszty operacyjne52 630,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne52 630,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)27 211,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe95,43
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne95,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)27 116,15
J. Podatek dochodowy3 961,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)23 155,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adminion Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
+1 mies. 19 dni02-09-2024
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
2021
+8 mies.12-06-2023
2020
+3 mies. 12 dni25-01-2022
2019
+7 mies. 4 dni17-05-2021
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Meyer Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Derkacz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
