Organizacja Adan zarządzanie nieruchomościami osiągnęła 374 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 561 zł.
Zysk netto wyniósł 188 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 269 zł w 2022 roku.
• 324 239 zł w 2021 roku.
• 289 397 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 708 zł w 2022 roku.
• 109 153 zł w 2021 roku.
• 67 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adan zarządzanie nieruchomościami wynosi 1 423 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 975 zł a 2 641 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 423 321 zł w 2022 roku.
• 930 213 zł w 2021 roku.
• 658 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adan zarządzanie nieruchomościami wyniosła 607 673 zł.
a
ktywa trwałe to 21 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 607 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 558 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 607 673 zł w 2022 roku.
• 384 966 zł w 2021 roku.
• 289 513 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adan zarządzanie nieruchomościami wyniosły 49 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 607 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 039 zł w 2022 roku
• 15 041 zł w 2021 roku
• 28 740 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adan zarządzanie nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 374 269 zł.
Organizacja zarobiła 208 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 217 zł w 2022 roku
• 11 766 zł w 2021 roku
• 6315 zł w 2020 roku
Organizacja Adan zarządzanie nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.