Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 429 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 429 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 300 zł.
Zysk netto wyniósł 228 166 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
27 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 429 466 zł w 2024 roku. • 403 910 zł w 2023 roku. • 374 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 228 166 zł w 2024 roku. • 187 986 zł w 2023 roku. • 188 708 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1 923 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
641 906 zł a 3 885 263 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
254 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 923 194 zł w
2024 roku. • 1 575 554 zł w
2023 roku. • 1 414 136 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 251 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 251 361 zł w
2024 roku. • 210 762 zł w
2023 roku. • 208 925 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 251 361 zł w
2024 roku. • 231 998 zł w
2023 roku. • 230 161 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adan Zarządzanie Nieruchomościami mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1450570. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2015.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9925/25/212]
Rzuć okiemMSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LASOWSKA MAZUR 2. DANUTA KRYSTYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ wpisać: 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
Poz. 860386. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/759694/25/350]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 860385. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/759694/25/949]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 860384. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/759645/25/968]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 860383. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/759645/25/567]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1176177. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/559318/23/811]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176176. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/559318/23/410]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 95140. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/467882/23/704]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 95139. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/467882/23/303]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 425159. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/300883/21/647]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 425158. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/300883/21/246]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 425157. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/300883/21/845]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 934367. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/257217/20/895]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 922446. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/257217/20/494]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 922445. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/257217/20/93]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1081949. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/179033/19/151]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1081948. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/179033/19/750]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1081947. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/179033/19/349]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 220690. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/106258/19/787]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 220689. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/106258/19/386]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 220688. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.04.2015.
[RDF/106258/19/985]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 102803. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2015.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4245/17/797]
MSiG 77/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 72566. ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553406. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2015.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2966/16/402]
MSiG 65/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2016 okres OD
13.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 13.04.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 13.04.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adan Zarządzanie Nieruchomościami nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adan Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 341 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 341 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
125 004
zł.
Koszty operacyjne Adan Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły
178 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią
70,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 125 004 zł w 2024 roku • 105 702 zł w 2023 roku • 96 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
70,2% w 2024 roku •
54,7% w 2023 roku •
58,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adan Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 1 000 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 000 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 974 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 961 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 538 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 208 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 000 748 zł sumy bilansowej i 974 787 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 774 327 zł sumy bilansowej i 746 620 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 607 673 zł sumy bilansowej i 558 634 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,41%.
Marża operacyjna wyniosła 58,53%.
Marża netto wyniosła 53,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adan Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 25 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 961 zł w 2024 roku • 27 706 zł w 2023 roku • 49 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami ma 25 961 zł zobowiązań (z rezerwami).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
26 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
67%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
67%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
25%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 67% (w 2016: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2016 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 38,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 38,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 34,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 3406% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 884 tys. zł należności i inne: 116 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 38,55 zł, z czego 34,06 zł w gotówce.
38,55
płynność bieżąca
38,55
płynność szybka
34,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 13,29 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 38,55 w 2024 roku • 27,95 w 2023 roku • 11,96 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 884 256 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 105 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 961 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł884 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka884 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 105 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2016 organizacja miała też 2 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2016-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 884 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 736 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 571 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 80,7 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 88 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 107 945 zł, z czego 107 945 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza88 dni
firma płaci dostawcom 88 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe108 tys. zł
klienci są winni firmie 108 tys. zł
do 12 miesięcy108 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynoszą 177 610 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 105 386 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 890 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 19 617 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem178 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)105 tys. zł · 59%
Usługi obce39 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 178 tys. zł w 2024 roku • 193 tys. zł w 2023 roku • 165 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 429 466 zł.
Organizacja zarobiła 251 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 090 zł w 2024 roku • 20 165 zł w 2023 roku • 20 217 zł w 2022 roku
Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:429 466,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów429 466,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej177 609,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii12 200,93
III. Usługi obce38 890,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia105 386,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 617,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 514,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)251 856,85
D. Pozostałe przychody operacyjne0,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,01
E. Pozostałe koszty operacyjne495,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne495,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)251 361,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe104,54
I. Odsetki, w tym: (+1)104,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)251 256,48
J. Podatek dochodowy23 090,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)228 166,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+92
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
+11 mies. 24 dni04-07-2025
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
2021
+3 mies. 26 dni08-02-2023
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+3 mies. 1 dzień14-10-2019
2017
+8 mies. 24 dni05-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
