ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000553406

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

429 tys.

zysk

228 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 54

Kod pocztowy

45-063

Rejestracja

2015-04-14

Rozpoczęcie działalności

2015-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 429 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 429 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 201 300 zł.

Zysk netto wyniósł 228 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 466 zł w 2024 roku.
• 403 910 zł w 2023 roku.
• 374 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 166 zł w 2024 roku.
• 187 986 zł w 2023 roku.
• 188 708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119980.45

6180.92

194709.17

38564.01

253406.29

66296.47

270995.55

68600.13

289397.34

67611.69

324238.57

109152.52

374268.88

188708.2

403910.05

187986.36

429466.49

228166.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 251 tys. zł.

EBITDA Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 251 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 361 zł w 2024 roku.
• 210 762 zł w 2023 roku.
• 208 925 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 361 zł w 2024 roku.
• 231 998 zł w 2023 roku.
• 230 161 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1 930 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 644 200 zł a 3 899 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 930 067 zł w 2024 roku.
• 1 581 184 zł w 2023 roku.
• 1 423 321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14775.58

119486.23

299951.13

43698.59

327760.75

539896.14

93420.94

527544.35

928150.58

144871.04

599935.26

960401.82

195579.81

658958.13

1043092.32

277444.2

930213.33

1528135.28

418975.35

1423320.74

2641914.8

559965.12

1581183.93

2986480.64

644199.73

1930066.89

3899146.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adan Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adan Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 004 zł.

Koszty operacyjne Adan Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 178 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8151 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 004 zł w 2024 roku
• 105 702 zł w 2023 roku
• 96 542 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adan Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 1 000 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 000 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 974 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 748 zł w 2024 roku.
• 774 327 zł w 2023 roku.
• 607 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29338.2

74733.64

138370.03

213324.63

289513.36

384966.31

607672.66

774326.56

1000748.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.31

0.06

0.05

0.52

0.66

0.24

0.2

0.48

0.53

0.29

0.26

0.32

0.36

0.28

0.25

0.23

0.26

0.25

0.23

0.28

0.3

0.37

0.34

0.31

0.34

0.56

0.5

0.24

0.25

0.52

0.47

0.23

0.59

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adan Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 25 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 961 zł w 2024 roku
• 27 706 zł w 2023 roku
• 49 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29338.2

9637.42

0.33

74733.64

16468.85

0.22

138370.03

13808.77

0.1

213324.63

20163.24

0.09

289513.36

28740.28

0.1

384966.31

15040.71

0.04

607672.66

49038.86

0.08

774326.56

27706.4

0.04

1000748.13

25961.49

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 429 466 zł.

Organizacja zarobiła 251 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 090 zł w 2024 roku
• 20 165 zł w 2023 roku
• 20 217 zł w 2022 roku

Wartość

1527

7256

8218

6222

6315

11766

20217

20165

23090

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Adan Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75385

0.47788

0.32308

0.45614

0.67901

0.63768

0.92105

0.85841

0.78218

0.72105

0.33282

0.20943

0.43121

0.92183

0.93152

0.97057

0.91977

0.66248

0.75955

0.3786

0.26723

0.23006

0.92969

0.92915

0.9604

0.88957

0.67824

0.75793

0.39463

0.33191

0.21338

0.9206

0.92658

0.92405

0.84083

0.69617

0.73951

0.39251

0.36364

0.22244

0.90064

0.90341

0.88099

0.78325

0.68864

0.80435

0.41234

0.40204

0.1172

0.94662

0.94346

0.90861

0.81491

0.75834

0.83471

0.41418

0.47019

0.17851

0.96381

0.96729

0.90229

0.81521

0.79407

0.80487

0.4

0.50724

0.11433

0.9561

0.95618

0.8612

0.75651

0.76804

0.79407

0.35349

0.51176

0.08919

0.96955

0.97192

0.85092

0.74315

0.7433

Powiązania

L MAZUR DANUTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2015

L Mazur Danuta

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

14.04.2015

L Mazur Danuta

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Lasowska Mazur Danuta posiada 49 udziałów, które stanowią 980.0% firmy.

Podobne organizacje do ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPPAL SP. Z O.O.	0000411659
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO- ADMINISTRACYJNA	0000036337
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JESION"	0000285828
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SĄTOPY"	0000136376
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RONDO" W CHEŁMIE	0000200479
6	DOMCARE SP. Z O.O.	0000718869
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W NIEPRUSZEWIE	0000194509
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA-OSIEK	0000188813
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRZYNASTKA"	0000189107
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000201363
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "NAROŻE" W WARSZAWIE	0000258326
12	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMREDBUD"	0000236145
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W JAŚLE	0000207361
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁYNARZ" W TERESINIE	0000115266
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CORAL"	0000206661
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STANDARD" W MŁAWIE	0000185242
17	POLBEST ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000301519
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZYKI" WE WROCŁAWIU	0000182620
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE ELBLĄSKIM	0000198224
20	ARENDA SP. Z O.O.	0000044044
21	OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH J.K. GESTIA SP. Z O.O.	0000002894
22	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ABECADŁO"	0000195582
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000087700
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNIA"	0000139246
25	IMMO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000330372
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIESZKO"	0000146189
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000130503
28	ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000128420
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE ŁOMNA"	0000121506
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZETKA"	0000149476

ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553406 NIP 7543092429 REGON 361260550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ADAN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553406 NIP
7543092429 REGON
361260550