Organizacja Magno in group osiągnęła 877 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 877 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 623 zł.
Zysk netto wyniósł 25 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 877 080 zł w 2022 roku.
• 720 555 zł w 2021 roku.
• 618 126 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 457 zł w 2022 roku.
• 18 790 zł w 2021 roku.
• 18 441 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magno in group wynosi 748 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 851 zł a 2 192 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 397 zł w 2022 roku.
• 598 287 zł w 2021 roku.
• 514 512 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magno in group wyniosła 106 362 zł.
a
ktywa trwałe to 3050 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 362 zł w 2022 roku.
• 69 812 zł w 2021 roku.
• 61 085 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magno in group wyniosły 23 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 895 zł w 2022 roku
• 12 801 zł w 2021 roku
• 22 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magno in group wykazała przychody na poziomie 877 080 zł.
Organizacja zarobiła 33 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8199 zł w 2022 roku
• 5057 zł w 2021 roku
• 7210 zł w 2020 roku
Organizacja Magno in group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.