PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000533527 NIP
7722405342 REGON
360280041

Podsumowanie

aktywa

686 tys.

przychód

zysk

-15 tys.

wartość firmy

206 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

SUCHARSKIEGO, 49

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBP Apartamenty osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 941 zł.

Strata netto wyniosła 14 941 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -570 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -3333 zł w 2023 roku.
• 17 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 941 zł w 2024 roku.
• -17 441 zł w 2023 roku.
• 2441 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

3995750.17

-415277.6

6492072.76

-230854.83

2609987.39

1992056.98

6492172.65

183668.93

14757.6

-1843.73

17491.79

2440.87

-3332.56

-17440.79

-14941.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBP Apartamenty wynosi 206 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 099 778 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 518 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 208 zł w 2024 roku.
• 217 414 zł w 2023 roku.
• 251 920 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

3835227.19

9989375.43

5326301.12

16230181.9

92295.35

9800514.87

27888797.72

230047.05

5292837.87

16230431.63

238502.65

1219542.68

24408.7

251919.58

1229306.16

217414.31

1159543

206208.29

1099777.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBP Apartamenty wynosi -15 tys. zł.

EBITDA PBP Apartamenty wynosi -11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 941 zł w 2024 roku.
• -18 432 zł w 2023 roku.
• 2565 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 941 zł w 2024 roku.
• -14 431 zł w 2023 roku.
• 6565 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-415278.25

-230255.25

2061133.22

183669.19

186669.47

-1826.73

2173.64

2564.51

6564.88

-18431.76

-14431.39

-14941.37

-10941

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBP Apartamenty wynosi 4,34%. To oznacza, że firma ma szansę 4,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,34% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBP Apartamenty wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBP Apartamenty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PBP Apartamenty wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

165562.88

546650.41

184297.96

465851.22

24612.09

159660.62

398411.4

76247.05

259686.91

60977.13

61465.31

57977.15

54988.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 zł.

Koszty operacyjne PBP Apartamenty wyniosły 14 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

78360.42

88140.21

218.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBP Apartamenty wyniosła 685 606 zł.

ktywa trwałe to 641 013 zł.

ktywa obrotowe to 44 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 685 606 zł.

apitał (fundusz) własny to 274 944 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 661 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -806 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 685 606 zł w 2024 roku.
• 701 977 zł w 2023 roku.
• 718 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

6334394.93

16626066.3

1616863.33

759612.86

759514.3

718710

701976.83

685605.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.27

-0.1

-0.01

-0.17

-0.04

1.23

16.19

0.79

0.76

0.24

0.6

0.03

-0.01

-0.12

0.01

0.15

0.14

-0.02

-0.06

4.24

5.23

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBP Apartamenty wyniosły 410 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 685 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -623 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 661 zł w 2024 roku
• 412 091 zł w 2023 roku
• 411 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Zadłużenie — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6334394.93

4772536.61

0.75

16626066.3

15295062.81

0.92

1616863.33

1493802.86

0.92

759612.86

452883.46

0.6

759514.3

454628.63

0.6

718710

411383.46

0.57

701976.83

412091.08

0.59

685605.85

410661.47

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBP Apartamenty wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -14 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 941 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 121 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

121

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja PBP Apartamenty wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07066

0.92654

0.80358

0.52311

0.49594

0.48959

0.23076

0.11272

0.09611

0.9439

0.90113

0.60455

0.51206

0.47432

0.40675

0.13263

0.96913

0.89765

0.64102

0.60916

0.95103

0.96025

0.98929

0.99402

0.87509

0.94448

0.56426

0.45515

0.55465

0.52104

0.89526

0.77839

0.39408

0.51585

0.5457

0.43652

0.42168

0.39731

0.453

0.24852

0.70138

0.48793

0.51387

0.41048

0.70194

0.67589

0.46807

0.42719

0.69746

0.25905

0.00192

0.50699

0.42368

0.99777

0.99631

0.31922

0.18113

0.32197

0.00278

0.41828

0.40945

0.33834

0.17594

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−3 mies. 20 dni 27-06-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−3 mies. 25 dni 22-06-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NIERUCHOMOŚCI PRIM - wspólnik

PBP APARTAMENTY - reprezentacja, wspólnik

RSIG - powiązanie zwrotne

Andrzejak Przemysław - wspólnik

Kowalski Przemysław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

Nieruchomości Prim

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

Pbp Apartamenty

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

Andrzejak Przemysław

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2014

Kowalski Przemysław

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

Pbp Apartamenty

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.09.2020

Rsig

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kowalski Przemysław

wspólnik
Andrzejak Przemysław

wspólnik

Podobne organizacje do PBP APARTAMENTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GM DOM SP. Z O.O.	0000247780
2	DPD TRADE SP. Z O.O.	0000616637
3	KRKC SP. Z O.O.	0000932515
4	AGAWITDEBT SP. Z O.O.	0000677859
5	INVEST PLAN GROUP - ALEKSANDRY SP. Z O.O.	0000355259
6	EM-DOM SP. Z O.O.	0000947500
7	FLORKIEWICZ SP. Z O.O.	0000556052
8	LIBRA SP. Z O.O.	0000271647
9	DWTZ SP. Z O.O.	0000438122
10	DLP SYSTEMY OCHRONY PRAWNEJ SP. Z O.O.	0000382780
11	SREBRNY LIS SP. Z O.O.	0000946032
12	JKK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000678495
13	GTMI SP. Z O.O.	0000888428
14	GREEN THINKING SP. Z O.O.	0000629484
15	LOG INVEST SP. Z O.O.	0000958251
16	EBENA SP. Z O.O.	0000501801
17	MK DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000368508
18	NOVA 5 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000830276
19	OZ REAL ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000831084
20	REVENTAL SP. Z O.O.	0000873525
21	ŁAWICA SP. Z O.O.	0000552951
22	ADER SP. Z O.O.	0000629551
23	TDG 12 SP. Z O.O. NR 2 SP. K.	0000727927
24	SEVENROSE SP. Z O.O.	0000598204
25	PSH INVEST SP. Z O.O.	0000276669
26	RIVER OAK SP. Z O.O.	0000728116
27	CIRRUS SP. Z O.O.	0000347829
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W LUBOMINIE	0000341569
29	CENTRUM HANDLOWE "AGORA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000200785
30	MPI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000643192

PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000533527 NIP 7722405342 REGON 360280041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PBP APARTAMENTY

PBP APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000533527 NIP
7722405342 REGON
360280041