BOKSERSKA 64 JS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000533108

Podsumowanie

aktywa

37,9 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 110

Kod pocztowy

00-764

Rejestracja

2014-11-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZ) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Doradztwo związane z zarządzaniem ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bokserska 64 JS osiągnęła 5 589 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 586 589 zł. Pozostałe przychody to 2846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 279 527 zł.

Strata netto wyniosła 1 692 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 589 435 zł w 2024 roku.
• 4 788 103 zł w 2023 roku.
• 4 151 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 692 938 zł w 2024 roku.
• -2 688 121 zł w 2023 roku.
• -2 851 694 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3467673.61

-3108328.15

3666873.39

-3407949.97

3793752.21

-3573982.3

3712513.53

-3580702.8

3558926.14

-3238196.9

4151769.96

-2851693.5

4788102.92

-2688120.9

5589435.07

-1692938.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bokserska 64 JS wynosi 367 tys. zł.

EBITDA Bokserska 64 JS wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 170 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 239 zł w 2024 roku.
• -541 016 zł w 2023 roku.
• -571 765 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 174 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 337 142 zł w 2024 roku.
• 430 995 zł w 2023 roku.
• 397 770 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bokserska 64 JS wynosi 3 726 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 973 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 726 290 zł w 2024 roku.
• 3 192 069 zł w 2023 roku.
• 2 767 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2311782.41

8669184.03

0

2444582.26

9167183.47

0

2529168.14

9484380.53

0

2475009.02

9281283.82

0

2372617.43

8897315.35

0

2767846.64

10379424.9

0

3192068.61

11970257.3

0

3726290.05

13973587.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bokserska 64 JS wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bokserska 64 JS wynosi 3,59%. To oznacza, że firma ma szansę 3,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,59% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bokserska 64 JS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bokserska 64 JS wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bokserska 64 JS wyniosły 5 219 349 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bokserska 64 JS wyniosła 37 851 449 zł.

a

ktywa trwałe to 35 889 988 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 961 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 851 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -36 920 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 771 470 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -709 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 851 449 zł w 2024 roku.
• 39 810 737 zł w 2023 roku.
• 41 389 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42820994.93

42743524.96

41307874.65

41012646.44

40797957.43

41389384.92

39810737.34

37851448.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.2

-0.24

-0.9

-0.08

0.18

-0.31

-0.93

-0.09

0.16

-0.35

-0.94

-0.09

0.14

-0.36

-0.96

-0.08

0.11

-0.29

-0.91

-0.07

0.09

-0.14

-0.69

-0.07

0.08

-0.11

-0.56

-0.04

0.05

0.07

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bokserska 64 JS wyniosły 74 771 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 851 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 294 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 771 470 zł w 2024 roku
• 75 037 820 zł w 2023 roku
• 73 928 347 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2024 roku
• 188% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42820994.93

58707431.33

1.37

42743524.96

62037911.33

1.45

41307874.65

64176243.32

1.55

41012646.44

67461717.91

1.64

40797957.43

70485225.8

1.73

41389384.92

73928346.79

1.79

39810737.34

75037820.11

1.88

37851448.52

74771469.56

1.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bokserska 64 JS wykazała przychody na poziomie 5 589 435 zł.

Organizacja zarobiła -1 692 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 692 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8340 zł w 2023 roku
• 65 729 zł w 2022 roku

Wartość

0

65729

8340

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bokserska 64 JS wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01511

0.82911

0.90678

0.91747

0.14944

0.21162

0.15374

0.76217

0

0.01904

0.84065

0.90793

0.91845

0.1526

0.18872

0.15173

0.74116

0

0.01486

0.84525

0.9068

0.92309

0.1456

0.1838

0.13795

0.71507

0

0.02712

0.84527

0.90689

0.92652

0.15207

0.19481

0.14836

0.68369

0

0.01384

0.83362

0.90479

0.93085

0.14829

0.20092

0.14949

0.63775

0

0.02006

0.83705

0.90368

0.92947

0.16271

0.23661

0.16293

0.60452

0.85457

0.02201

0.8332

0.8956

0.93373

0.1563

0.25143

0.15654

0.57484

0.65902

0.0298

0.83593

0.88254

0.94143

0.18838

0.46527

0.19013

0.50019

0

Powiązania

JS - reprezentacja, wspólnik

TACIT INVESTMENT - wspólnik

BOKSERSKA 64 - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.11.2014

Bokserska 64 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

25.11.2014

Js

Organizacja

wspólnik

18.12.2015

Tacit Investment

Organizacja

wspólnik

25.11.2014

18.12.2015

Tacit Investment

Organizacja

reprezentacja

25.11.2014

Js

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BOKSERSKA 64 JS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE"	0000028493
2	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
3	DL INVEST GROUP XIV SP. Z O.O.	0000561425
4	ABH OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000706268
5	SVB SYSTEM SP. Z O.O.	0000571912
6	STOW. WSPÓŁPRACY POLSKA - WSCHÓD	0000101773
7	POLAF POLISH PROPCO 8 SP. Z O.O.	0000744979
8	PROLOGIS POLAND XCVIII (P) SP. Z O.O.	0000223777
9	NOVA PANORAMA SP. Z O.O.	0000339764
10	ŚFUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000416622
11	EDUCATION PROJECT WILANÓW SP. Z O.O.	0000175195
12	GALERIA BOREK SP. Z O.O.	0000502731
13	DESHO SP. Z O.O. S.K.A.	0000481804
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "TWÓJ DOM"	0000061605
15	CFT PROPERTIES OF MIND-BPNT SP. Z O.O.	0000448608
16	DL INVEST GROUP XLI SP. Z O.O.	0000865455
17	GLP ULYSSE (POLAND) SP. Z O.O.	0000538895
18	TOP MARKET SALLER SP. Z O.O.	0000115282
19	PPP PIASTÓW SP. Z O.O.	0000555455
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
21	WAWRZYN SP. Z O.O.	0000871218
22	APARTMENTS 69 SP. Z O.O.	0000872430
23	H&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243764
24	TB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000270014
25	GARBACZ SP. K.	0000958272
26	NEWWORK NEOPARK SP. Z O.O.	0000739593
27	TDJ 1 SP. Z O.O.	0000854996
28	NUTRILAB SP. Z O.O.	0000436706
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO-ABK SP. Z O.O.	0000085352
30	ORUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000849908

BOKSERSKA 64 JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000533108 NIP 5213647567 REGON 146596844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOKSERSKA 64 JS

BOKSERSKA 64 JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000533108 NIP
5213647567 REGON
146596844