I.G.M. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000527754

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

7,9 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2014-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-g-m-group.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Sprzedaż peletu drzewnego i z łuski słonecznika
Handel węglem drzewnym, śrutą sojową i kukurydzą paszową
Produkcja i sprzedaż wyrobów drewnianych
Usługi transportowe i sprzedaż materiałów budowlanych
Działalność w kraju i na rynkach zagranicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.g.m. group osiągnęła 7 869 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 869 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 910 932 zł.

Zysk netto wyniósł 1 958 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 869 589 zł w 2024 roku.
• 7 861 913 zł w 2023 roku.
• 4 083 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 958 658 zł w 2024 roku.
• 1 810 683 zł w 2023 roku.
• 465 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

153353.03

-36336.31

363742.45

-174043.03

2125227.94

192654.12

1699390.39

-88600.76

1358703.3

58885.8

4083573.48

465357.89

7861913.09

1810682.69

7869589.28

1958657.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.g.m. group wynosi 2,2 mln zł.

EBITDA I.g.m. group wynosi 2,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 319 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 204 941 zł w 2024 roku.
• 2 135 463 zł w 2023 roku.
• 492 117 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 321 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 220 257 zł w 2024 roku.
• 2 150 779 zł w 2023 roku.
• 507 433 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.g.m. group wynosi 16 155 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 074 449 zł a 27 421 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 293 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 155 473 zł w 2024 roku.
• 14 089 462 zł w 2023 roku.
• 4 831 258 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

102235.35

383382.58

0

242494.97

909356.13

0

2187435.11

5313069.85

0

1132926.93

4248475.97

0

1141345.4

3396758.25

247443.85

4831257.73

10208933.7

1605455.86

14089462.02

25349557.66

3074449.18

16155473.03

27421208.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.g.m. group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 153 zł.

Koszty operacyjne I.g.m. group wyniosły 5 664 649 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 153 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.g.m. group wyniosła 4 611 492 zł.

a

ktywa trwałe to 63 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 548 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 611 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 099 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 611 492 zł w 2024 roku.
• 2 616 374 zł w 2023 roku.
• 822 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

354686.37

989962.86

261106.5

384243.92

367156.68

822600.53

2616374.11

4611491.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.37

-0.2

-0.24

-0.18

0.64

-0.43

-0.48

0.74

-2.12

0.1

0.09

-0.23

0.46

-0.06

-0.05

0.16

-0.43

0.04

0.57

1.41

0.12

0.11

0.69

0.85

0.27

0.23

0.42

0.48

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.g.m. group wyniosły 512 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 611 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 226 zł w 2024 roku
• 475 766 zł w 2023 roku
• 492 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354686.37

453750.92

1.28

989962.86

1263545.07

1.28

261106.5

352028.41

1.35

384243.92

578562.48

1.51

367156.68

502589.44

1.37

822600.53

492675.4

0.6

2616374.11

475766.29

0.18

4611491.77

512226.2

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.g.m. group wykazała przychody na poziomie 7 869 589 zł.

Organizacja zarobiła 2 147 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 188 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 958 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 929 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 504 zł w 2024 roku
• 202 422 zł w 2023 roku
• 20 243 zł w 2022 roku

Wartość

0

10464

0

20243

202422

188504

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja I.g.m. group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15094

0.83707

0.69575

0.82122

0.65669

0.59239

0.30028

0.82532

0

0.06328

0.87326

0.78153

0.8189

0.5993

0.52381

0.16536

0.86519

0

0.94171

0.94073

0.66121

0.86298

0.77092

0.68621

0.98816

0.02951

0.94422

0.0782

0.93989

0.69745

0.89363

0.64022

0.54998

0.13836

0.75618

0

0.90305

0.92908

0.64416

0.87717

0.73409

0.64953

0.95164

0.12317

0.94789

0.95529

0.6781

0.33873

0.77474

0.6704

0.98622

0.90664

0.8948

0.97353

0.96549

0.73297

0.21957

0.83743

0.78194

0.98789

0.78197

0.96955

0.97198

0.97088

0.84822

0.27494

0.83075

0.79528

0.96899

0.74642

0.97372

Powiązania

L HOCHA - reprezentacja, wspólnik

DZYAD ION - wspólnik

POLIAKOV VALERII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2014

04.12.2018

Lomidze Hocha

Osoba

wspólnik

31.10.2014

Dzyad Ion

Osoba

wspólnik

31.10.2014

31.12.2015

Ryabukha Mykola

Osoba

wspólnik

31.12.2015

Poliakov Valerii

Osoba

wspólnik

04.12.2018

L Hocha

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

04.12.2018

Lomidze Hocha

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

L Hocha

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Lomidze Hocha posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Dzyad Ion posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Poliakov Valerii posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lomidze Hocha (40% udziałów)
• Dzyad Ion (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2015 do 04.12.2018:
• Lomidze Hocha (40% udziałów)
• Dzyad Ion (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2014 do 31.12.2015:
• Lomidze Hocha (40% udziałów)
• Dzyad Ion (40% udziałów)

Podobne organizacje do I.G.M. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POMAR ENERGY SP. Z O.O.	0000877581
2	EKO PANELS SP. Z O.O.	0000575112
3	MEDICSOL SP. Z O.O.	0000161493
4	SUN HORIZON S.A. W LIKWIDACJI	0000873385
5	EMS SP. Z O.O.	0000363134
6	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
7	SAZET SP. Z O.O.	0000791784
8	POLISH ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000870113
9	POL-SUN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000874194
10	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
11	IN-ECO SP. Z O.O.	0000776572
12	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
13	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
14	IB VOGT POLSKA SP. Z O.O.	0000465958
15	PAWLAK PV SP. Z O.O.	0000989471
16	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
17	ENERGY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000659283
18	LASUNO SP. Z O.O.	0000854000
19	PV POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000888628
20	VENTRES SP. Z O.O.	0000439044
21	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
22	SI POWER AM SP. Z O.O.	0000762282
23	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
24	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
25	LETO RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000865917
26	FOTOZE MOKRA 11 SP. Z O.O.	0000962200
27	TUNKO PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000949316
28	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
29	FARMA WIATROWA PIEKARZEW SP. Z O.O.	0000491689
30	K & J ENERGY-SUN SP. Z O.O.	0000537248

I.G.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527754 NIP 8133696476 REGON 181146660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.G.M. GROUP

I.G.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527754 NIP
8133696476 REGON
181146660