Projektowanie i wdrażanie systemów automatyki przemysłowej|Modernizacja istniejących instalacji sterujących|Realizacja migracji systemów między różnymi producentami|Dostarczanie rozwiązań IT integrowanych z automatyką|Tworzenie dokumentacji elektrycznej w EPLAN
PROADP Profesjonalna Automatyka Dla Przemysłu to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz systemów sterowania. Głównym celem firm jest optymalizacja procesów produkcyjnych w przemyśle poprzez wprowadzenie nowoczesnych systemów automatyki. PROADP oferuje projektowanie oraz wdrażanie systemów automatyki, a także modernizację istniejących instalacji. Realizowane projekty dostosowują różnorodne systemy do wymagań klientów, zapewniając funkcjonalność oraz wysoką jakość. W zakresie migracji, firma pomaga w przenoszeniu starych instalacji sterujących do nowszych rozwiązań, co jest szczególnie istotne w kontekście obniżenia kosztów i poprawy wydajności. Dodatkowo, PROADP dostarcza systemy bezpieczeństwa, które odpowiadają na rosnące standardy w obszarze ochrony pracy oraz przepisów prawnych. W obszarze IT, firma integruje oprogramowanie biurowe oraz przemysłowe z systemami automatyki, co umożliwia pełną koordynację działań na hali produkcyjnej. Pomoc oferowana przez PROADP obejmuje również przygotowanie dokumentacji elektrycznej w programie EPLAN oraz prefabrykację szaf i systemów automatyki z zachowaniem wysokich standardów jakości. Zespół PROADP to doświadczeni profesjonaliści, którzy dzięki kompleksowemu podejściu i zaangażowaniu, realizują projekty z pełnym sukcesem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu osiągnęła 1 802 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 802 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 789 130 zł.
Zysk netto wyniósł 13 470 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 802 599 zł w 2021 roku. • 1 681 091 zł w 2020 roku. • 1 619 041 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 470 zł w 2021 roku. • -725 zł w 2020 roku. • 13 708 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wynosi 1 445 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 698 zł a 4 506 499 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 445 557 zł w 2021 roku. • 1 300 570 zł w 2020 roku. • 1 314 578 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wynosi 54 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 872 zł w
2021 roku. • 17 zł w
2020 roku. • 16 336 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 54 313 zł w
2021 roku. • 13 025 zł w
2020 roku. • 33 305 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2021 roku. • 2,95% w 2020 roku. • 2,95% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2021 roku. • 40 tys. zł w 2020 roku. • 39 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2021 roku. • 72 tys. zł w 2020 roku. • 67 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 876
zł.
Koszty operacyjne Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wyniosły
1 787 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 876 zł w 2021 roku • 63 815 zł w 2020 roku • 118 559 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2021 roku •
4% w 2020 roku •
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wyniosła 359 835 zł.
a
ktywa trwałe to 5536 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 575 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 359 835 zł w 2021 roku. • 355 216 zł w 2020 roku. • 510 528 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wyniosły 106 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 575 zł w 2021 roku • 115 426 zł w 2020 roku • 270 013 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 53% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wykazała przychody na poziomie 1 802 599 zł.
Organizacja zarobiła 14 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1402 zł w 2021 roku • 742 zł w 2020 roku • 2628 zł w 2019 roku
Organizacja Proadp Profesjonalna Automatyka DLA Przemysłu wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 361 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 558 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+361
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+18 mies. 18 dni25-04-2024
2020
+4 mies. 23 dni07-03-2022
2019
+14 mies. 26 dni04-01-2022
2018
+20 mies. 25 dni31-03-2021
2017
+1 mies. 1 dni15-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ogrodnik Marcin posiada 1200
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Ogrodnik Dorota posiada 300
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2022 jest Ogrodnik Marcin kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2019 do 27.09.2022: • Ogrodnik Marcin (50% udziałów) • Smardz Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2014 do 10.01.2019: • Ogrodnik Marcin (50% udziałów) • Smardz Jakub (50% udziałów)