EKO SOLAR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000520086

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 15

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2014-08-14

Rozpoczęcie działalności

2014-08-08

Kapitał zakładowy

330000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Zbieranie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Demontaż wyrobów zużytych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Solar Polska osiągnęła 4 239 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 239 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 943 572 zł.

Zysk netto wyniósł 1 295 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 378 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 239 286 zł w 2024 roku.
• 2 346 307 zł w 2023 roku.
• 2 132 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 271 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 295 713 zł w 2024 roku.
• 969 031 zł w 2023 roku.
• 800 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1587531.87

-606254.37

1833846.7

101764.54

0

-79975.65

1590130.8

-135106.91

971402.67

-363538.88

2132571.47

800418.42

2346306.75

969030.88

4239285.53

1295713.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Solar Polska wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA EKO Solar Polska wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 287 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 405 881 zł w 2024 roku.
• 1 128 207 zł w 2023 roku.
• 882 388 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 255 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 499 344 zł w 2024 roku.
• 1 176 031 zł w 2023 roku.
• 929 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Solar Polska wynosi 9 989 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 980 604 zł a 18 139 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 989 647 zł w 2024 roku.
• 6 449 147 zł w 2023 roku.
• 5 020 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1058354.58

3968829.68

0

1629622.63

4584616.75

0

38734.61

206584.56

0

1060087.2

3975327

0

647601.78

2428506.68

397397.16

5020785.15

11205857.88

1008818.82

6449146.84

13566432.32

1980603.72

9989646.87

18139984.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Solar Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Solar Polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Solar Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Solar Polska wynosi 276 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 528 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 528 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 528 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 980 zł.

Koszty operacyjne EKO Solar Polska wyniosły 2 833 405 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 980 zł w 2024 roku
• 683 077 zł w 2023 roku
• 639 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Solar Polska wyniosła 4 964 232 zł.

a

ktywa trwałe to 1 601 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 363 024 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 964 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 640 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 323 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 964 232 zł w 2024 roku.
• 3 506 625 zł w 2023 roku.
• 3 251 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2054548.49

2539661.7

2603671.95

1928586.56

2145841.67

3251226.39

3506624.68

4964232.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

5.26

-0.38

0.04

-7.49

0.06

-0.03

-1.55

-0.07

1.47

-0.08

-0.09

-0.17

0.86

-0.34

-0.37

0.25

1.51

0.41

0.38

0.28

0.72

0.48

0.41

0.26

0.49

0.33

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Solar Polska wyniosły 2 323 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 964 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 323 427 zł w 2024 roku
• 2 161 533 zł w 2023 roku
• 2 721 364 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2054548.49

2169906.01

1.06

2539661.7

2553254.68

1.01

2603671.95

2552025.81

0.98

1928586.56

2020718.13

1.05

2145841.67

2570199.21

1.2

3251226.39

2721363.51

0.84

3506624.68

2161532.92

0.62

4964232.4

2323427.44

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Solar Polska wykazała przychody na poziomie 4 239 286 zł.

Organizacja zarobiła 1 397 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 225 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 295 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 604 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 225 zł w 2024 roku
• 90 486 zł w 2023 roku
• 76 901 zł w 2022 roku

Wartość

0

8277

0

76901

90486

102225

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów niebezpiecznych" (38.12.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Solar Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Zbieranie odpadów niebezpiecznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.58824

0.73585

0.9

0.20513

0.06061

0.08

0.98039

0

0.68852

0.62069

0.78689

0.86207

0.65957

0.53488

0.60345

0

0.06061

0

0.80303

0.87931

0.15517

0

0.04286

0.56061

0.62857

0.88889

0.15094

0.16327

0.1746

0.90476

0.5873

0

0.54412

0.62162

0.88235

0.17544

0.11765

0.17391

0.89706

0

0.78947

0.53623

0.65789

0.80282

0.91071

0.86792

0.73611

0.95775

0.77143

0.81818

0.59155

0.67532

0.66197

0.92982

0.98182

0.8169

0.85915

0.74648

0.84615

0.62069

0.69231

0.65625

0.91304

0.91111

0.8125

0.82813

0.7037

Powiązania

K OLENA - reprezentacja

SOLAR SERVICE EE OÜ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2014

25.06.2018

G Ewa

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

25.06.2018

01.04.2025

G Bartosz

Luty 1988

Osoba

wspólnik

25.06.2018

01.04.2025

K Tadeusz

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

25.06.2018

01.04.2025

K Krystyna

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

01.04.2025

Solar Service Ee Oü

Organizacja

reprezentacja

14.08.2014

25.06.2018

G Ewa

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

25.06.2018

01.04.2025

G Bartosz

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

01.04.2025

K Olena

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Solar Service Ee Oü posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.04.2025 jest Solar Service Ee Oü kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2018 do 01.04.2025 był Grochowski Bartosz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 14.08.2014 do 25.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Grochowska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do EKO SOLAR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRESBUD SP. Z O.O.	0000448105
2	EKOEUROPA ENERGY SP. Z O.O.	0000325479
3	TPO SP. Z O.O.	0000057083
4	FEB-EKO SP. Z O.O.	0000591107
5	EKO SERWIS SP. Z O.O.	0000251049
6	KOM-BIS SP. Z O.O.	0000334384
7	EKOMED GOSPODARKA ODPADAMI SP. Z O.O.	0000819134
8	EKO- GWAJM SP. Z O.O.	0000173367
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PORTO SP. Z O.O.	0000203009
10	POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ	0000514860
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000037297
12	BRZESKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000060224
13	ECO-PROFIT SP. Z O.O.	0001010298
14	ECO-CARS SP. Z O.O.	0000128544
15	EPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000821819
16	MWM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000696569
17	BARTKO SP. Z O.O.	0000137708
18	BIREX PARTNER SP. Z O.O.	0000346926
19	PERFEKT SP. Z O.O.	0000468263
20	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000091964
21	GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA BIERKOM SP. Z O.O.	0000823296
22	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ	0000376476
23	ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000170784
24	GREEN SERVICE SP. Z O.O.	0000737511
25	STALSKAR SP. Z O.O.	0000932048
26	RAN-SYNCHRON SP. Z O.O.	0000091923
27	PURUM SP. Z O.O.	0000717226
28	OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000717110
29	ZŁOM-STAL KRAKÓW SP. Z O.O.	0000848371
30	ECOTECH RECYKLING SP. Z O.O.	0000856202

EKO SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520086 NIP 6912506057 REGON 022463906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów niebezpiecznych" (38.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO SOLAR POLSKA

EKO SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520086 NIP
6912506057 REGON
022463906