EKOEUROPA ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000325479

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,7 mln

zysk

998 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 59A

Kod pocztowy

00-848

Rejestracja

2009-03-11

Rozpoczęcie działalności

2009-02-27

Kapitał zakładowy

100050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zbieranie odpadów niebezpiecznych Transport drogowy towarów Wytwarzanie energii elektrycznej Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoeuropa Energy osiągnęła 3 678 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 543 951 zł. Pozostałe przychody to 134 169 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 546 353 zł.

Zysk netto wyniósł 997 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 678 120 zł w 2024 roku.
• 3 139 658 zł w 2023 roku.
• 3 078 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 598 zł w 2024 roku.
• 969 874 zł w 2023 roku.
• 620 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1953783.26

155889.57

2310387.23

287683.15

4109699.04

697377.49

3976107.21

214706.43

3078927.35

620877.37

3139657.69

969873.84

3678120.14

997598.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoeuropa Energy wynosi 8 164 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 721 950 zł a 13 966 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 164 423 zł w 2024 roku.
• 8 032 087 zł w 2023 roku.
• 6 807 660 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1457768.23

3383848.68

7774763.88

1673530.59

4364521.34

8925496.48

2196563.71

7725873.03

11715006.44

2147064.3

5867157.39

12573832.16

2271531.93

6807659.64

12114836.96

2059486.74

8032087.23

13578233.76

1721950.24

8164423.29

13966375.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoeuropa Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekoeuropa Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 685 zł.

Koszty operacyjne Ekoeuropa Energy wyniosły 2 505 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 737 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 685 zł w 2024 roku
• 378 646 zł w 2023 roku
• 424 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoeuropa Energy wyniosła 3 056 259 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 328 770 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 727 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 056 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 295 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 760 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 056 259 zł w 2024 roku.
• 3 325 700 zł w 2023 roku.
• 3 304 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2309331.91

2575503.5

3657116.65

3709538.11

3304973.15

3325699.61

3056258.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.1

0.08

0.11

0.13

0.14

0.12

0.19

0.24

0.18

0.17

0.06

0.07

0.03

0.05

0.19

0.2

0.22

0.2

0.29

0.35

0.34

0.31

0.33

0.43

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoeuropa Energy wyniosły 760 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 056 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 760 325 zł w 2024 roku
• 579 717 zł w 2023 roku
• 276 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2309331.91

365640.94

0.16

2575503.5

344129.38

0.13

3657116.65

728365.04

0.2

3709538.11

566080.07

0.15

3304973.15

276263.91

0.08

3325699.61

579717.29

0.17

3056258.68

760325.03

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoeuropa Energy wykazała przychody na poziomie 3 678 120 zł.

Organizacja zarobiła 1 099 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 020 zł w 2024 roku
• 96 693 zł w 2023 roku
• 63 514 zł w 2022 roku

Wartość

29685

33944

70304

16303

63514

96693

102020

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów niebezpiecznych" (38.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoeuropa Energy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Zbieranie odpadów niebezpiecznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7377

0.63793

0.7541

0.27586

0.76596

0.74419

0.67241

0.55932

0.76364

0.77273

0.66129

0.78788

0.32759

0.67391

0.67442

0.62069

0.56897

0.7377

0.8

0.63636

0.75714

0.34921

0.71698

0.77551

0.66667

0.50794

0.77778

0.66216

0.61765

0.7027

0.32353

0.42105

0.35294

0.53623

0.41176

0.63636

0.72368

0.57971

0.67105

0.21127

0.73214

0.71698

0.68056

0.4507

0.7

0.82895

0.60563

0.65789

0.3662

0.85965

0.90909

0.83099

0.71831

0.77465

0.80328

0.59649

0.60656

0.4918

0.88889

0.88636

0.88525

0.78689

0.67925

Powiązania

B ADELA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2010

14.08.2019

B Jakub

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

11.03.2009

04.10.2010

B Jakub

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

11.03.2009

17.03.2011

U Marek

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

14.08.2019

B Adela

Grudzień 1946

Osoba

prokurent

11.03.2009

04.10.2010

B Jakub

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

11.03.2009

04.10.2010

U Marek

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

04.10.2010

14.08.2019

B Jakub

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

14.08.2019

B Adela

Grudzień 1946

Osoba

Udziałowcy

Bankiewicz Adela posiada 618 udziałów, które stanowią 92.7% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest Bankiewicz Adela kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2011 do 14.08.2019 był Bankiewicz Jakub kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 04.10.2010 do 17.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Bankiewicz Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do EKOEUROPA ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOMED GOSPODARKA ODPADAMI SP. Z O.O.	0000819134
2	EKO SERWIS SP. Z O.O.	0000251049
3	EKO SOLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000520086
4	EKO- GWAJM SP. Z O.O.	0000173367
5	PERFEKT SP. Z O.O.	0000468263
6	GRESBUD SP. Z O.O.	0000448105
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000037297
8	KOM-BIS SP. Z O.O.	0000334384
9	TPO SP. Z O.O.	0000057083
10	SANTA-EKO SP. Z O.O.	0000604615
11	BRZESKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000060224
12	FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000287065
13	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000091964
14	MULTI-AGENT EKO-SILESIA SP. Z O.O.	0000405588
15	EKOZUK SP. Z O.O.	0000753905
16	POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ	0000514860
17	OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000717110
18	GREEN SERVICE SP. Z O.O.	0000737511
19	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O.	0000297564
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "SANIKO" SP. Z O.O.	0000113756
21	ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI "TROXI" SP. Z O.O.	0000728299
22	PURUM SP. Z O.O.	0000717226
23	ECO-CARS SP. Z O.O.	0000128544
24	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	0000809211
25	ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000170784
26	NOWORUDZKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000130050
27	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GOSPODARKI ODPADAMI "CZYSTE	0000230851
28	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000111094
29	"BUD-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO	0000090704
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SP. Z O.O.	0000235671

EKOEUROPA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000325479 NIP 5272632018 REGON 141749935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów niebezpiecznych" (38.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOEUROPA ENERGY

EKOEUROPA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325479 NIP
5272632018 REGON
141749935