Organizacja Ekodeal osiągnęła 16 530 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 530 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 508 578 zł.
Zysk netto wyniósł 21 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 408 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 530 248 zł w 2022 roku.
• 13 577 609 zł w 2021 roku.
• 8 548 748 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 670 zł w 2022 roku.
• 419 263 zł w 2021 roku.
• 359 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekodeal wynosi 12 830 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 699 zł a 41 325 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 661 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 830 182 zł w 2022 roku.
• 12 638 376 zł w 2021 roku.
• 8 849 737 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekodeal wyniosła 4 566 103 zł.
a
ktywa trwałe to 521 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 044 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 566 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 297 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 268 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 566 103 zł w 2022 roku.
• 5 985 111 zł w 2021 roku.
• 5 083 717 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekodeal wyniosły 2 268 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 566 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 268 319 zł w 2022 roku
• 3 438 998 zł w 2021 roku
• 2 797 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekodeal wykazała przychody na poziomie 16 530 248 zł.
Organizacja zarobiła 58 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 718 zł w 2022 roku
• 76 181 zł w 2021 roku
• 128 136 zł w 2020 roku
Organizacja Ekodeal wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bień Anna
posiada 460 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2016 jest
Bień Anna
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2014 do 05.07.2016
była Bień Anna
kontrolująca 92% udziałów.