Organizacja Logistyka odpadów osiągnęła 6 062 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 058 197 zł. Pozostałe przychody to 4663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 709 212 zł.
Zysk netto wyniósł 348 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 869 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 062 860 zł w 2022 roku.
• 12 173 788 zł w 2021 roku.
• 3 726 511 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 984 zł w 2022 roku.
• 1 456 099 zł w 2021 roku.
• 159 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logistyka odpadów wynosi 7 263 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 825 327 zł a 15 157 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 263 171 zł w 2022 roku.
• 15 505 112 zł w 2021 roku.
• 3 596 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logistyka odpadów wyniosła 2 838 287 zł.
a
ktywa trwałe to 374 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 463 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 838 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 433 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 838 287 zł w 2022 roku.
• 3 195 204 zł w 2021 roku.
• 984 115 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logistyka odpadów wyniosły 404 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 838 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 517 zł w 2022 roku
• 1 108 726 zł w 2021 roku
• 353 735 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logistyka odpadów wykazała przychody na poziomie 6 062 860 zł.
Organizacja zarobiła 456 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 536 zł w 2022 roku
• 308 465 zł w 2021 roku
• 17 108 zł w 2020 roku
Organizacja Logistyka odpadów wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.