Organizacja Atom osiągnęła 15 617 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 617 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 169 126 zł.
Zysk netto wyniósł 448 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 978 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 617 426 zł w 2022 roku.
• 17 366 012 zł w 2021 roku.
• 12 771 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 300 zł w 2022 roku.
• -423 891 zł w 2021 roku.
• 323 198 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atom wynosi 12 753 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
548 384 zł a 39 043 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 388 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 753 201 zł w 2022 roku.
• 11 789 501 zł w 2021 roku.
• 10 337 003 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atom wyniosła 5 433 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 433 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 433 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 731 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 702 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 067 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 433 335 zł w 2022 roku.
• 1 502 421 zł w 2021 roku.
• 1 144 964 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atom wyniosły 4 702 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 433 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 936 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 702 155 zł w 2022 roku
• 1 219 542 zł w 2021 roku
• 438 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atom wykazała przychody na poziomie 15 617 426 zł.
Organizacja zarobiła 456 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7765 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 76 134 zł w 2020 roku
Organizacja Atom wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gierach Joanna
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gierach Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gierach Joanna (50% udziałów)
• Gierach Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2016 do 13.10.2017:
• Gierach Joanna (50% udziałów)
• Gierach Tomasz (50% udziałów)