AP GRACZYK SP. Z O.O. | KRS: 0000514147

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

231 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

156 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

RADLIŃSKA, 68

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2014-06-24

Rozpoczęcie działalności

2014-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZAU SAMODZIELNIE (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Graczyk osiągnęła 230 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 230 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 233 245 zł.

Strata netto wyniosła 2433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 812 zł w 2024 roku.
• 176 087 zł w 2023 roku.
• 52 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2433 zł w 2024 roku.
• 2565 zł w 2023 roku.
• 1897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

300

-506.08

0

-190.11

0

-1326.9

6000

346.46

180920.97

9919.35

52251

1896.57

176087.13

2565.06

230811.5

-2433.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Graczyk wynosi -2 tys. zł.

EBITDA AP Graczyk wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2434 zł w 2024 roku.
• -1641 zł w 2023 roku.
• 2384 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2434 zł w 2024 roku.
• -1641 zł w 2023 roku.
• 2384 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Graczyk wynosi 155 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 577 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 848 zł w 2024 roku.
• 133 374 zł w 2023 roku.
• 53 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2991.91

14890.2

0

2649.33

14129.76

0

1654.15

8822.16

1914

7299.84

15000

9353.51

169644.89

452302.42

10775.94

53196.22

130627.5

5722.51

133374.18

440217.83

0

155848.19

577028.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Graczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Graczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 031 zł.

Koszty operacyjne AP Graczyk wyniosły 233 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 031 zł w 2024 roku
• 147 397 zł w 2023 roku
• 46 854 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Graczyk wyniosła 2632 zł.

a

ktywa obrotowe to 2632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2632 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2632 zł w 2024 roku.
• 37 932 zł w 2023 roku.
• 14 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3722.55

4232.44

3445.54

10140.38

31351.35

14793.39

37932.49

2631.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-1.69

-0.04

-0.05

-0.39

-0.6

0.03

0.14

-2.06

0.06

0.32

0.8

0.06

0.05

0.13

0.05

0.04

0.07

0.34

-0.01

0.01

-0.92

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2632 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 302 zł w 2023 roku
• 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3722.55

0

4232.44

700

0.17

3445.54

1240

0.36

10140.38

7588.38

0.75

31351.35

18880

0.6

14793.39

425.47

0.03

37932.49

30302.47

0.8

2631.81

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Graczyk wykazała przychody na poziomie 230 812 zł.

Organizacja zarobiła -2433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1855 zł w 2023 roku
• 61 zł w 2022 roku

Wartość

0

428

0

23

61

1855

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja AP Graczyk wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2308

0.21792

0.15291

0.00115

0.03965

0.03744

0.15309

0.13432

0

0.24032

0.0008

0.14972

0.28979

0.21026

0.17118

0

0.1917

0.00107

0.13778

0.51232

0.08359

0.0648

0.52883

0.3869

0.21058

0.20635

0.77335

0.43744

0.02615

0.36367

0.39159

0

0.56176

0.51117

0.33628

0.69986

0.43962

0.46869

0.76668

0.83488

0.47176

0.3986

0.27738

0.21811

0.12473

0.35908

0.36872

0.4897

0.37089

0.40291

0.38463

0.40403

0.29192

0.83877

0.23267

0.17093

0.39631

0.55325

0.5386

0.15871

0.43641

0.02769

0.00156

0.16265

0.16551

0.03556

0.0358

0

Powiązania

G EWA - wspólnik, prokurent

G JAROSŁAW - prokurent

G DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

24.06.2014

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

24.06.2014

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

07.08.2019

G Jarosław

Grudzień 1997

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

08.11.2017

22.03.2023

Ap Graczyk

Organizacja

Udziałowcy

Graczyk Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Graczyk Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AP GRACZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO KSIĘGOWE VADEMECUM SP. Z O.O.	0000576342
2	GRANT SP. Z O.O.	0000966213
3	BIURO KSIĘGOWE PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000805090
4	GSIKORA.PL SP. Z O.O.	0000821522
5	KANCELARIA RACHUNKOWA PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000793974
6	PODBIELSCY.NET SP. Z O.O.	0000848691
7	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MINERWA	0000429893
8	OPTIMUM SP. Z O.O.	0001000513
9	SOLIDNA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000853294
10	DRAM SP. Z O.O.	0001003132
11	BIURO RACHUNKOWE PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000805133
12	KANCELARIA KSIĘGOWA PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000788163
13	NOWYPIT.PL BIURO PRAWNO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000943840
14	DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI MPA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000983526
15	BIURO RACHUNKOWE GOODCAPITAL SP. Z O.O.	0000997824
16	ŚLĄSKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000423941
17	INSTYTUT PODATKOWY LIDER SP. Z O.O.	0000790191
18	BIURO RACHUNKOWE PERFEKTO11 SP. Z O.O.	0000742084
19	KRO AUDYT SP. Z O.O.	0000409218
20	BIURO RACHUNKOWE SEDNO SP. Z O.O.	0000888396
21	REMUZ BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000130399
22	TABS SP. Z O.O.	0000932569
23	BIURO RACHUNKOWE CONSULTING SP. Z O.O.	0000711932
24	KANCELARIA GOSPODARCZA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000868796
25	GRUPA BIZNESOWA LIDER SP. Z O.O.	0000880735
26	TAX INSPIRATION SP. Z O.O.	0000937986
27	RACHMISTRZ-TAX SP. Z O.O.	0000685316
28	BFK BENEFIT SP. Z O.O.	0000662251
29	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000053150
30	EURO BILANS SP. Z O.O.	0000633551

AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514147 NIP 6472569383 REGON 243600878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP GRACZYK

AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514147 NIP
6472569383 REGON
243600878