Zarządzanie energią i dystrybucja mediów (woda, gaz).
Oferowanie komponentów dla odnawialnych źródeł energii.
Specjalizacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenia i wsparcie dla projektantów oraz instalatorów.
Giacomini S.p.A. to przedsiębiorstwo, które od lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla sektora instalacji grzewczych, wodnych oraz gazowych. Firma wywodzi się z pasji do zarządzania energią, co znajduje odzwierciedlenie в ich ofercie komponentów umożliwiających zarówno efektywne ogrzewanie, jak i regulację temperatury. Zespół Giacomini koncentruje się na projektowaniu i produkcji systemów ogrzewania płaszczyznowego, które oparte są na naturalnym zjawisku promieniowania, co czyni je przyjaznymi dla zdrowia i środowiska. Eko-inicjatywy, takie jak oferta komponentów do źródeł energii odnawialnej, podkreślają zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. Giacomini ubiegłe czterdzieści lat dostarcza specjalistyczne rozwiązania przeciwpożarowe, co czyni ich ekspertami w efektywnej i bezpiecznej dystrybucji wody w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na szkolenia dla profesjonalistów, co potwierdza poprzez Giacomini Academy, zapewniając wsparcie dla projektantów, instalatorów oraz dystrybutorów. Giacomini łączy doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co pozwala im na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz usług zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Giacomini osiągnęła 17 918 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 693 387 zł. Pozostałe przychody to 225 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 485 782 zł.
Zysk netto wyniósł 1 207 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 918 449 zł w 2024 roku.
• 20 623 691 zł w 2023 roku.
• 22 724 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 207 604 zł w 2024 roku.
• 2 629 746 zł w 2023 roku.
• 1 764 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Giacomini wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Giacomini wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 541 436 zł w
2024 roku.
• 2 388 134 zł w
2023 roku.
• 2 321 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 571 206 zł w
2024 roku.
• 2 480 642 zł w
2023 roku.
• 2 464 123 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Giacomini wynosi 24 759 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 983 191 zł a 44 796 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 304 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 759 241 zł w 2024 roku.
• 31 345 601 zł w 2023 roku.
• 27 313 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giacomini wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Giacomini charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 924 253
zł.
Koszty operacyjne Giacomini wyniosły 16 151 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 924 253 zł w 2024 roku
• 1 795 544 zł w 2023 roku
• 1 758 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Giacomini wyniosła 15 487 424 zł.
a
ktywa trwałe to 80 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 407 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 487 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 644 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 843 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 136 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 487 424 zł w 2024 roku.
• 14 563 299 zł w 2023 roku.
• 13 985 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Giacomini wyniosły 4 843 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 487 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 843 169 zł w 2024 roku
• 5 126 648 zł w 2023 roku
• 7 178 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Giacomini wykazała przychody na poziomie 17 918 449 zł.
Organizacja zarobiła 1 766 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 558 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 207 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 558 706 zł w 2024 roku
• 201 542 zł w 2023 roku
• 421 516 zł w 2022 roku