Organizacja "ipra polska" osiągnęła 17 060 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 992 933 zł. Pozostałe przychody to 67 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 219 939 zł.
Zysk netto wyniósł 1 772 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 214 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 060 526 zł w 2022 roku.
• 15 369 094 zł w 2021 roku.
• 14 602 194 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 772 994 zł w 2022 roku.
• 1 633 331 zł w 2021 roku.
• 1 584 499 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ipra polska" wynosi 27 077 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 611 469 zł a 45 927 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 590 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 077 128 zł w 2022 roku.
• 24 061 112 zł w 2021 roku.
• 22 129 518 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ipra polska" wyniosła 13 038 586 zł.
a
ktywa trwałe to 2 234 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 803 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 038 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 481 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 556 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 525 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 038 586 zł w 2022 roku.
• 11 383 062 zł w 2021 roku.
• 10 386 274 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ipra polska" wyniosły 1 556 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 038 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 556 627 zł w 2022 roku
• 1 674 097 zł w 2021 roku
• 2 310 640 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ipra polska" wykazała przychody na poziomie 17 060 526 zł.
Organizacja zarobiła 2 175 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 772 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 164 zł w 2022 roku
• 315 235 zł w 2021 roku
• 362 079 zł w 2020 roku
Organizacja "ipra polska" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ipra France S.a. Industrie De Parfumerie Et Recherches Aromatiques
posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Winnicki Jerzy
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Olszak Rafał
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2005 jest
Ipra France S.a. Industrie De Parfumerie Et Recherches Aromatiques
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2002 do 07.07.2005
był Ipra France S.a. Industrie De Parfumerie Et Recherches Aromatiques
kontrolując 80% udziałów.