Sprzedaż detaliczna i hurtowa opakowań i naczyń jednorazowych
Dystrybucja artykułów chemii gospodarczej oraz wyposażenia sklepów
Oferowanie ponad 1500 produktów, w tym ekologicznych opakowań
Dostawa towarów na terenie Warszawy i okolic
Wsparcie inicjatyw charytatywnych oraz lokalnych społeczności
Firma „Gonciarz” Opakowania, założona w 1994 roku przez Małgorzatę i Ireneusza Gonciarz, działa na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach. Specjalizuje się w dystrybucji różnorodnych opakowań, zarówno jednorazowych, jak i ekologicznych, a także w sprzedaży artykułów chemii gospodarczej, biurowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia sklepów. Przez lata działalności firma rozwijała się, wprowadzając nowe produkty i usługi, przekładając się na dynamiczny rozwój zatrudnienia i powierzchni magazynowej. Aktualnie oferuje ponad 1500 pozycji asortymentowych, realizując zamówienia zarówno w formie stacjonarnej, jak i poprzez platformę online. Gonciarz jest firmą rodzinną o tradycjach, która odgrywa istotną rolę w swojej branży, zyskując uznanie w postaci licznych nagród za przyjazne podejście do klienta oraz efektywność operacyjną. Swoje usługi dostosowuje do potrzeb klientów, zapewniając wygodne opcje płatności oraz dostawę na terenie Warszawy i okolic. Angażując się w działania charytatywne i wspierając lokalne inicjatywy, firma podkreśla swoje wartości rodzinne i społeczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ osiągnęła 17 818 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 818 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 892 261 zł.
Zysk netto wyniósł 926 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 844 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 818 623 zł w 2024 roku.
• 18 101 739 zł w 2023 roku.
• 18 720 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 926 363 zł w 2024 roku.
• 847 286 zł w 2023 roku.
• 1 507 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 132 463 zł w
2024 roku.
• 1 040 906 zł w
2023 roku.
• 1 859 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 137 470 zł w
2024 roku.
• 1 053 532 zł w
2023 roku.
• 1 881 578 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 22 558 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 973 615 zł a 44 546 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 169 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 558 148 zł w 2024 roku.
• 22 410 813 zł w 2023 roku.
• 25 430 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 333 990
zł.
Koszty operacyjne Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wyniosły 16 686 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 333 990 zł w 2024 roku
• 2 345 376 zł w 2023 roku
• 2 262 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wyniosła 11 475 293 zł.
a
ktywa trwałe to 2642 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 472 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 475 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 298 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 177 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 475 293 zł w 2024 roku.
• 11 218 613 zł w 2023 roku.
• 9 978 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wyniosły 2 177 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 475 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 177 140 zł w 2024 roku
• 1 946 823 zł w 2023 roku
• 754 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wykazała przychody na poziomie 17 818 623 zł.
Organizacja zarobiła 1 132 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 926 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 100 zł w 2024 roku
• 193 620 zł w 2023 roku
• 351 514 zł w 2022 roku