Dystrybucja płytek ceramicznych od włoskich producentów.|Szeroka oferta płytek gresowych oraz armatury łazienkowej.|Wsparcie dla architektów i biur projektowych.|Specjalizacja w rozwiązaniach dla obiektów użyteczności publicznej.|Obsługa inwestycji przez doświadczony zespół ekspertów.
Italceramik B.R. Wydra to dynamiczny dystrybutor włoskich płytek ceramicznych, który reprezentuje renomowane marki, takie jak Casalgrande Padana, Florim i Imola Ceramica. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym płytki gresowe, techniczne oraz mozaiki od uznawanych producentów, takich jak Rako, Agrob Buchtal i Italgraniti. Ich oferta obejmuje również armaturę oraz ceramikę łazienkową, z produktami od takich producentów jak Grohe i Laufen. Italceramik wyróżnia się dedykowanymi rozwiązaniami dla różnych zastosowań, jak płytki do obiektów użyteczności publicznej czy salony samochodowe. Współpraca z architektami oraz biurami projektowymi stanowi kluczowy element ich działalności, gdzie zapewniają pełne wsparcie i doradztwo techniczne. Firma stawia na jakość obsługi klienta, co potwierdza utworzenie Biura Obsługi Inwestycji, które zgromadziło zespół ekspertów z dużym doświadczeniem w realizacji projektów budowlanych. Bogate doświadczenie i bliskie relacje z producentami pozwalają Italceramik na dostarczenie produktów spełniających najwyższe standardy jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Italceramik B.R. Wydra osiągnęła 16 237 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 898 958 zł. Pozostałe przychody to 1 338 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 577 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 321 684 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 247 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 237 312 zł w 2024 roku. • 10 519 199 zł w 2023 roku. • 8 985 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 264 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 321 684 zł w 2024 roku. • 1 045 485 zł w 2023 roku. • 697 851 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italceramik B.R. Wydra wynosi 17 463 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 351 496 zł a 40 593 281 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 416 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 463 107 zł w 2024 roku. • 12 404 566 zł w 2023 roku. • 9 704 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italceramik B.R. Wydra wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Italceramik B.R. Wydra wynosi 1,42 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Italceramik B.R. Wydra mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Italceramik B.R. Wydra.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 794162. ITALCERAMIK B.R. WYDRA, SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000512647. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42121/21/319]
Rzuć okiemMSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA
I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. ITALCERAMIK B.R. WYDRA, SPÓŁKA JAWNA
Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. ITALCERAMIK
GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY,
SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RADOMIU 2. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.
RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM)
wykreślić: 1. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
ODDZIAŁ W RADOMIU wpisać: 1. ITALCERAMIK
B.R. WYDRA, SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.12.202
R. - ZMIANY: W KOMPARYCJI, W §2, W §3 PKT 4,
W §5, W §6 PKT 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŻUCHOWSKA ZANELLA 2. GRAŻYNA JOLANTA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ŻUCHOWSKA ZANELLA
2. GRAŻYNA JOLANTA 3. [ukryto]
Poz. 678338. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000512647. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2014.
[RDF/322635/21/400]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 494724. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000512647. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2014.
[RDF/308348/21/346]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1084460. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000512647. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48115/20/25]
Rzuć okiemMSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BARTYCKA nr domu 26 nr lokalu 16A
kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
MIŃSKA nr domu 25A nr lokalu U02 kod pocztowy
03-808 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej ITALCERAMIK@
ITAL-CERAMIK.COM.PL wpisać: 3. Adres poczty
020- elektronicznej KONTAKT@ITALCERAMIK.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.ITAL-CERAMIK.COM.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej
WWW.ITALCERAMIK.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.08.2020
R., ZMIANA: §3 PKT 3, §4 PKT 9, DODANO W §15
PKT 2.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
ITARGOWISKAMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykreślić: 10 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
11 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 12 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
13 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 14 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
16 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 19
2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET
Poz. 761167. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000512647. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44471/20/366]
Rzuć okiemMSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 252987. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000512647. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2014.
[RDF/108669/19/710]
MSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913040. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000512647. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2014.
[RDF/760580/18/630]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206880. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000512647. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41197/17/918]
MSiG 135/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 139671. ITALCERAMIK GRAŻYNA ŻUCHOWSKA-ZANELLA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000512647. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25000/16/388]
MSiG 107/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Italceramik B.R. Wydra nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italceramik B.R. Wydra wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Italceramik B.R. Wydra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Italceramik B.R. Wydra wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 596 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 596 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 357 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 596 tys. zł w 2024 roku. • 418 tys. zł w 2023 roku. • 357 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
583 219
zł.
Koszty operacyjne Italceramik B.R. Wydra wyniosły
13 560 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 583 219 zł w 2024 roku • 516 718 zł w 2023 roku • 444 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italceramik B.R. Wydra wyniosła 2 656 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 528 591 zł.
a
ktywa trwałe to 1 127 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 656 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 854 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 801 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 118 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 258 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 656 232 zł sumy bilansowej i 1 801 995 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 858 789 zł sumy bilansowej i 1 613 104 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 332 795 zł sumy bilansowej i 1 230 292 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italceramik B.R. Wydra wyniosły 854 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 656 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 854 236 zł w 2024 roku • 1 245 685 zł w 2023 roku • 1 102 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italceramik B.R. Wydra wykazała przychody na poziomie 16 237 312 zł.
Organizacja zarobiła 1 321 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 321 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Italceramik B.R. Wydra wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−5 mies. 7 dni11-05-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
