MAT WIELEŃ to renomowana hurtownia materiałów budowlanych, która od trzynastu lat dynamicznie działa na lokalnym rynku. Specjalizuje się w dostarczaniu pełnej gamy produktów budowlanych, w tym farb, płytek, drzwi, paneli, chemii budowlanej oraz materiałów ściennych. Dzięki doświadczeniu i fachowemu doradztwu, MAT WIELEŃ zyskuje uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i indywidualnych klientów. Kluczowym elementem oferty jest nie tylko szeroki wachlarz produktów, ale także usługa transportu zamówień – firma dysponuje flotą pojazdów, co umożliwia dostarczenie towarów w wymagane miejsce bez względu na ich gabaryty. MAT WIELEŃ wyróżnia się także indywidualnym podejściem do klientów oraz placówką, w której fachowcy oferują porady dotyczące budowy oraz remontów, co czyni zakupy bardziej bezproblemowymi i efektywnymi. Dodatkowo, hurtownia współpracuje z renomowanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych materiałów. Dzięki zaangażowaniu w rozwój, MAT WIELEŃ skutecznie reaguje na zmieniające się potrzeby rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mat wieleń osiągnęła 15 486 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 486 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 767 119 zł.
Zysk netto wyniósł 719 480 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -401 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 486 599 zł w 2024 roku.
• 13 594 659 zł w 2023 roku.
• 16 288 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -177 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 480 zł w 2024 roku.
• 536 865 zł w 2023 roku.
• 1 074 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mat wieleń wynosi 861 tys. zł.
EBITDA Mat wieleń wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
317 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 032 zł w
2024 roku.
• 691 853 zł w
2023 roku.
• 1 495 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
312 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 044 719 zł w
2024 roku.
• 889 556 zł w
2023 roku.
• 1 670 590 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mat wieleń wynosi 16 042 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 840 428 zł a 38 716 498 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -600 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 042 747 zł w 2024 roku.
• 13 510 995 zł w 2023 roku.
• 17 242 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mat wieleń wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 578
zł.
Koszty operacyjne Mat wieleń wyniosły 14 625 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 578 zł w 2024 roku
• 560 567 zł w 2023 roku
• 513 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mat wieleń wyniosła 7 276 396 zł.
a
ktywa trwałe to 2 727 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 548 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 276 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 787 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 489 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 276 396 zł w 2024 roku.
• 6 638 886 zł w 2023 roku.
• 5 504 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mat wieleń wyniosły 3 489 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 276 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 489 158 zł w 2024 roku
• 3 571 649 zł w 2023 roku
• 2 724 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mat wieleń wykazała przychody na poziomie 15 486 599 zł.
Organizacja zarobiła 758 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -120 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 645 zł w 2024 roku
• 26 689 zł w 2023 roku
• 280 306 zł w 2022 roku
Organizacja Mat wieleń wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.