Organizacja Apf polska osiągnęła 11 254 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 250 223 zł. Pozostałe przychody to 4324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 187 901 zł.
Zysk netto wyniósł 62 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 254 547 zł w 2022 roku.
• 10 443 205 zł w 2021 roku.
• 11 050 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 322 zł w 2022 roku.
• 48 420 zł w 2021 roku.
• 237 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apf polska wynosi 8 896 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 216 zł a 28 136 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 896 108 zł w 2022 roku.
• 8 252 864 zł w 2021 roku.
• 9 378 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apf polska wyniosła 2 293 888 zł.
a
ktywa trwałe to 1 259 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 034 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 293 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 525 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 293 888 zł w 2022 roku.
• 2 581 834 zł w 2021 roku.
• 2 576 681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apf polska wyniosły 768 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 293 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 834 zł w 2022 roku
• 1 119 102 zł w 2021 roku
• 1 162 369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apf polska wykazała przychody na poziomie 11 254 547 zł.
Organizacja zarobiła 71 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9538 zł w 2022 roku
• 17 940 zł w 2021 roku
• 57 051 zł w 2020 roku
Organizacja Apf polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aga Polish Food Ltd.
posiada 520 udziałów, które stanowią 52% firmy.