Organizacja Viktoria osiągnęła 12 236 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 236 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 299 650 zł.
Strata netto wyniosła 63 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 447 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 236 283 zł w 2022 roku.
• 10 206 552 zł w 2021 roku.
• 9 295 247 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 367 zł w 2022 roku.
• -58 732 zł w 2021 roku.
• 277 805 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Viktoria wynosi 8 287 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 590 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 287 722 zł w 2022 roku.
• 6 982 094 zł w 2021 roku.
• 7 529 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Viktoria wyniosła 1 195 962 zł.
a
ktywa trwałe to 570 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 195 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 361 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -309 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 195 962 zł w 2022 roku.
• 1 309 045 zł w 2021 roku.
• 1 485 016 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Viktoria wyniosły 1 022 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 195 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 022 361 zł w 2022 roku
• 1 072 077 zł w 2021 roku
• 1 189 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Viktoria wykazała przychody na poziomie 12 236 283 zł.
Organizacja zarobiła -58 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5255 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 91 455 zł w 2020 roku
Organizacja Viktoria wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.