Organizacja Adamaszki osiągnęła 60 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 421 zł.
Strata netto wyniosła 3511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 910 zł w 2022 roku.
• 98 965 zł w 2021 roku.
• 81 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3511 zł w 2022 roku.
• -2236 zł w 2021 roku.
• 11 942 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamaszki wynosi 49 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 152 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 181 zł w 2022 roku.
• 77 184 zł w 2021 roku.
• 115 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamaszki wyniosła 19 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 282 zł w 2022 roku.
• 15 849 zł w 2021 roku.
• 22 823 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamaszki wyniosły 7850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7850 zł w 2022 roku
• 906 zł w 2021 roku
• 5643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamaszki wykazała przychody na poziomie 60 910 zł.
Organizacja zarobiła -3511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 994 zł w 2020 roku
Organizacja Adamaszki wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzik Joanna
posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nadolna Paulina
posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Misiak Izabela
posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadolna Paulina (33% udziałów)
• Misiak Izabela (33% udziałów)
• Dzik Joanna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2017 do 29.11.2019:
• Nadolna Paulina (33% udziałów)
• Misiak Izabela (33% udziałów)
• Dzik Joanna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2014 do 06.09.2017:
• Misiak Izabela (33% udziałów)
• Dzik Joanna (33% udziałów)