SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Kompleksowa obsługa inwestycji związanych z fotowoltaiką.|Przeprowadzanie audytów energetycznych.|Optymalizacja zużycia energii w firmach.|Wdrażanie systemów kogeneracji.|Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje energetyczne.
ENERGIA OZE Sp. z o.o. to firma, która działa w branży odnawialnych źródeł energii, specjalizując się w dostarczaniu kompleksowych usług dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz osób fizycznych. Została powołana przez doświadczonych menedżerów, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinach inżynierii i konsultingu energetycznego. Ich misją jest promowanie oszczędnych rozwiązań energetycznych oraz wdrażanie innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej. Firma realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczący nowoczesnych rozwiązań zapasowych źródeł energii elektrycznej, co potwierdza jej zaangażowanie w badania i rozwój w obszarze energii. ENERGIA OZE oferuje szereg usług w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych, przeprowadzania audytów energetycznych oraz pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację projektów energetycznych. Wśród ich profesjonalnych usług znajdują się również analiza zużycia energii, wdrażanie systemów kogeneracji oraz projekty wykorzystujące panele fotowoltaiczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma staje się liderem w realizacji strategii oszczędzania energii, łącząc zaawansowane technologie z ekologicznymi rozwiązaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia OZE osiągnęła 856 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 856 105 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 984 308 zł.
Strata netto wyniosła 128 203 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 856 118 zł w 2024 roku. • 835 414 zł w 2023 roku. • 927 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -128 203 zł w 2024 roku. • 194 299 zł w 2023 roku. • -103 935 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia OZE wynosi 577 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 140 294 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 577 321 zł w 2024 roku. • 1 436 867 zł w 2023 roku. • 618 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia OZE wynosi -120 tys. zł.
EBITDA Energia OZE wynosi -107 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -119 796 zł w
2024 roku. • 232 931 zł w
2023 roku. • -87 445 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -107 215 zł w
2024 roku. • 267 994 zł w
2023 roku. • -48 279 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia OZE wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia OZE wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energia OZE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energia OZE wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 801
zł.
Koszty operacyjne Energia OZE wyniosły
975 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 801 zł w 2024 roku • 109 312 zł w 2023 roku • 94 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia OZE wyniosła 123 391 zł.
a
ktywa trwałe to 13 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 623 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 123 391 zł w 2024 roku. • 289 558 zł w 2023 roku. • 561 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,462%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia OZE wyniosły 114 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 114 623 zł w 2024 roku • 152 587 zł w 2023 roku • 618 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia OZE wykazała przychody na poziomie 856 118 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 291 zł w 2022 roku
Organizacja Energia OZE wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−2 mies. 12 dni04-08-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wielgosz Robert posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Jasionek Artur posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Tetłak Tomasz posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Kulwas Daniel posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2016 jest Wielgosz Robert kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2014 do 30.08.2016: • Jasionek Artur (40% udziałów) • Wielgosz Robert (40% udziałów)