Organizacja Adesso investments osiągnęła 218 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 841 zł.
Zysk netto wyniósł 16 160 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 001 zł w 2018 roku.
• 319 120 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 160 zł w 2018 roku.
• 53 124 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adesso investments wynosi 287 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 653 zł a 545 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 627 zł w 2018 roku.
• 505 776 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adesso investments wyniosła 126 252 zł.
a
ktywa trwałe to 12 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 252 zł w 2018 roku.
• 114 247 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adesso investments wyniosły 22 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 715 zł w 2018 roku
• 6870 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2018 roku
• 6% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adesso investments wykazała przychody na poziomie 218 001 zł.
Organizacja zarobiła 19 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2860 zł w 2018 roku
• 9339 zł w 2017 roku
Organizacja Adesso investments wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Piotr
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2017 jest
Szulc Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2014 do 22.03.2017
była Szulc Sylwia
kontrolująca 95% udziałów.